蒋飞老师：回复小王然后再根据发票做账 比如： 借：管理费用…办公费 贷：预付账款

小王：回复蒋飞老师 补在一月份可以吗？

小王：回复蒋飞老师 摘要写，补上年度……

蒋飞老师：回复小王你好！ 可以的

小王：回复蒋飞老师 谢谢

蒋飞老师：回复小王不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

小王：回复蒋飞老师 老师，那银行账就不平了，以前付款没做帐，我现在做银行付款账，银行账还能对上吗？

蒋飞老师：回复小王以前是差这笔金额的，补做分录就可以对上了。

吴志刚：回复王雁鸣老师 需要附个调账说明吗？

王雁鸣老师：回复吴志刚您好 ，要的。

云水禅心：回复宋生老师 不说报表的事，正常应该怎么做分录

宋生老师：回复云水禅心你好!做不了。因为财务都要确定哪里错了才能做。 如果你仅仅只是为了入账，错不错无所谓的话，就计入营业外收入。

云水禅心：回复宋生老师 不能用以前年度损益调整吗

宋生老师：回复云水禅心你好!你是今年新建的帐套啊。而且不能确定是哪个错了。所以用以前年度损益调整跟入其他科目是一样的。都是不能确定对不对。

小草：回复立红老师 销售费用-产品运费

立红老师：回复小草你好，现在的进项 借，应交税税一应增进项 贷，销售费用

暗香疏影：回复王雁鸣老师 去年的也需要报警吗？已经接受过审计了

王雁鸣老师：回复暗香疏影您好，哦，去年的就不需要报警了，有接受审计的凭证丢失记录也可以的。

暗香疏影：回复王雁鸣老师 凭证丢失记录是？

王雁鸣老师：回复暗香疏影您好，凭证丢失记录，就是审计的时候，审计报告中，对凭证丢失的披露。

暗香疏影：回复王雁鸣老师 不，去年审计的时候它还在，最近才发现少了的，想问下能不能补

王雁鸣老师：回复暗香疏影您好，这样的话，不能弥补的，最好报警处理吧。或者写个说明，让领导签字确认。

甜美的河马：回复郭老师 应付职工薪酬--应付社会保险费 借方有余额不是少计提了吗，老师，借方不是记实际支付的吗

郭老师：回复甜美的河马对是少计提了 补计提就行。

甜美的河马：回复郭老师 老师打的错别字有点多啊

郭老师：回复甜美的河马借管理费用贷应付职工薪酬 补计提就可以

甜美的河马：回复郭老师 摘要应该写什么，以前年度吗

郭老师：回复甜美的河马补计提几月到几月的社保

晕菜简简单单：回复邹老师 当时我公司没告诉税务局，就直接说在2014年的时候，货款都已经结算清楚 税务局要看的是2011至2014年账簿， 现在是2015和2016账上还显示有这家的往来

邹老师：回复晕菜简简单单遇到这种问题，只能是根据税局的要求进行相应的处理了

晕菜简简单单：回复邹老师 我现在纠结的问题是：我公司给税务稽查科的回复是，与对方公司已清账。也是自己手补了2014年一笔凭证，证明货款已经全部支付给对方。 2015年换了会计，该会计账上还有此笔往来；15年8月我接手到现在，还是有此笔往来。 我要做账，平掉此笔往来

邹老师：回复晕菜简简单单你好，你可以用现金支付 借；应付账款 贷；库存现金

晕菜简简单单：回复邹老师 当时我补了这样一笔凭证 借：现金 100 贷：其他应付款 100 借：应付账款 100.6 贷：现金 100 管理费用 0.6

邹老师：回复晕菜简简单单怎么其他应付是100，确支付了100.6