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一位会计在查账时发现少了
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 绿 发表的提问：
会计记账时将很多费用算在了研发费用下 现在汇算清缴发现一些费用不享受加计扣除 在填写研发费用加计扣除表的总和可以和会计记账的总和不一致吗
你好，在可以不一样的。
151楼
2023-02-15 17:29:06
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 懒胖墩 发表的提问：
老师你好 2017年6月 当时的会计收到采购发票后 在记账时把应付账款的供应商给记成别的单位了 导致现在应付账款错误 我现在该怎么处理啊
冲回之前分录重新做就可以，
152楼
2023-02-15 17:40:50
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懒胖墩：回复maize老师 老师 当时的分录是 借:原材料 482000 应交税费-进项税额 82000 贷:应付账款 564000
2023-02-15 17:52:57
maize老师：回复懒胖墩借:原材料 -482000 应交税费-进项税额 -82000 贷:应付账款-a -564000之后重新做借借:原材料 482000 应交税费-进项税额 82000 贷:应付账款-b 564000
2023-02-15 18:13:39
懒胖墩：回复maize老师 好的 谢谢老师
2023-02-15 18:39:59
maize老师：回复懒胖墩满意请给五星好评，谢谢
2023-02-15 19:07:49
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 钱万万 发表的提问：
请教下，如果，在查询发票真伪的时候，发现，领用单位，跟发票上盖章的单位不一致 怎么办
那就是虚假发票了 这样的发票有税前扣除风险
153楼
2023-02-15 18:09:04
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 几米 发表的提问：
老师，在接交时我单位老会计说2012年的银行对账单与单位帐相差13万的金额（银行对账单金额少），而这笔账是她接手前的问题，现在无法追究，她至今未处理。现在我接手会计工作，那这笔账如何处理，如果不处理，会出现什么问题？
您好！不会出什么大问题的，不过建议您还是给老板说下有个问题存在。不然以后说成你的问题就不好了。
154楼
2023-02-15 18:17:59
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 左岸 发表的提问：
开的增值税专用发票上的银行账号少写了一位对审计有影响吗？还有对税务查账那边有没有影响
你好，没关系的，不会有什么影响
155楼
2023-02-19 19:44:40
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陈霞 发表的提问：
您好，我接手了一家的账务。发现应付账款余额多了500元。 查了一下之前的账务，发现之前的会计把这500元做了凭证了，但是没有在资产负债表上反应，请问如何调账？谢谢！
手工账？ 应付有余额，报表却没有？
156楼
2023-02-19 19:50:18
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陈霞：回复陈诗晗老师 是的，
2023-02-19 20:15:07
陈诗晗老师：回复陈霞通过以前年度损益调整处理。 借：应付账款 贷：以前年度损益 调整 借：以前年度损益 调整 贷：未分配利润
2023-02-19 20:42:58
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 风 发表的提问：
事业单位新会计制度应该是做财务会计和预算会计俩块的账了，我在想工资可以不计提直接做吗？比如说我这个月实际应发一万块钱的工资，但是出纳打钱的时候给一名职工少发了，应该怎么做呢？
财务 会计要计提，预算会计 不计提工资。 实际发的是冲减计提的负债。 财务 会计是有应付工资的余额，就是没有发的那个的余额。 预算会计按实发计事业支出
157楼
2023-02-19 19:57:00
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 铁树 发表的提问：
请问现在税务会查个人账户吗？个人账户转账多少才会引起注意
你好，法人户的流水可能户监督，其余的私人户很少
158楼
2023-02-20 17:10:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问：
4月份工资少计提了，发放时也少发了，现在分录怎么做
你好，补计提，然后补做发放分录就是了 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
159楼
2023-02-20 17:37:09
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 汝丽丽 发表的提问：
我今天检查帐的时候发现有一笔五月份的发票忘记入账了，我在今年年初的时候怎么记账？
您好，如果金额不大，就记入今年的成本费用即可。
160楼
2023-02-20 17:56:59
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汝丽丽：回复王雁鸣老师 16年有一笔帐重复记了一次，17年才发现我应该怎么做分录，16年还有有一家的暂估成本也多暂估了，17年我应该怎么办？
2023-02-20 18:08:32
王雁鸣老师：回复汝丽丽您好，重复记账的，直接在2017年红冲。多暂估的，在2017年来了发票以后，先红冲原暂估，再按发票金额入账即可。
2023-02-20 18:22:50
汝丽丽：回复王雁鸣老师
2023-02-20 18:35:07
王雁鸣老师：回复汝丽丽
2023-02-20 19:04:41
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 酷炫的大象 发表的提问：
老师您好，有个问题请教，查账发现2019年12月份少入了一张发票，是购进库存商品的专用发票，现在四月份了，该怎么补入账？
你好 这个库存商品销售出去了吗？
161楼
2023-02-21 17:23:33
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问：
现在是税务要查账，在做帐时把16年的，税的帐做错了，现在才发现。现在调整到17年里，这对税务查帐有问题吗？
你好，只能是这样做调整了
162楼
2023-02-21 17:39:49
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 风 发表的提问：
事业单位新会计制度应该是做财务会计和预算会计俩块的账了，我在想工资可以不计提直接做吗？比如说我这个月实际应发一万块钱的工资，但是出纳打钱的时候给一名职工少发了，应该怎么做呢？
财务 会计是要计提的，预算会计不计提。
163楼
2023-02-21 17:53:59
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 魁梧的服饰 发表的提问：
商业会计实操年终结算我做的第26个凭证长期股权投资我只写了一遍但是在查明细账时发现有两遍，都没有地方删除
先查明细帐，明细帐上会有凭证号，再整理凭证。
164楼
2023-02-22 17:18:36
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 懒胖墩 发表的提问：
老师你好 我在查看我们单位帐套时 发现2016年当时的会计 对一个产品的采购多暂估了一次 而那个产品成本已经结转完了，而这个产品只是一个项目的其中一台 这个项目现在还没有结束 我该怎么处理这个暂估
你们单位具体从事什么业务？之前会计的暂估分录是如何编制的？“而那个产品成本已经结转完了”这句话是什么意思？
165楼
2023-02-22 17:39:36
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懒胖墩：回复方亮老师 制造行业 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付款
2023-02-22 18:08:09
方亮老师：回复懒胖墩调整分录如下： 借：应付账款 贷：生产成本
2023-02-22 18:20:07
懒胖墩：回复方亮老师 我们这个项目 是生产13台机器 多暂估的这个是第7台机器 第7台机器成本都已经结转完了
2023-02-22 18:41:04
方亮老师：回复懒胖墩您的意思是第七台机器的成本已经计入了库存商品科目对吗？
2023-02-22 19:07:41
懒胖墩：回复方亮老师 对 第七台已经发给对方了 发票也已经开了
2023-02-22 19:32:55
方亮老师：回复懒胖墩调整分录如下： 借：应付账款 贷：主营业务成本
2023-02-22 19:43:20
懒胖墩：回复方亮老师 老师 本年利润是不是也要调整啊
2023-02-22 19:58:28
方亮老师：回复懒胖墩不用调整，因为结转主营业务成本时需要扣除这笔金额。
2023-02-22 20:19:31
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