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发票未到的会计分录怎么做
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 英 发表的提问：
请问销售商品，款已收，发票未收，会计分录怎么做
发票没开吧，什么时候开票，什么时候确认收入。如果不开票，直接确认收入
256楼
2023-04-11 15:34:19
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 轩雅雪 发表的提问：
老师，购买了空调，还未收到发票，怎么做分录，如果不做固定资产，做成本费用，又是怎么做分录的，收到发票怎么做分录，谢谢
借管理费用 贷应付账款 发票到了粘贴到后面就可以
257楼
2023-04-11 15:58:58
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轩雅雪：回复马老师 这个钱已经付出去了
2023-04-11 16:34:40
轩雅雪：回复马老师 就按银行回单这一项做怎么做呢
2023-04-11 17:01:54
马老师：回复轩雅雪那就先计入预付账款，等票到了计入费用 借管理费用 贷预付账款
2023-04-11 17:22:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计人 发表的提问：
收到一张价外费的发票怎么做会计分录
你好！他的品名开的是什么
258楼
2023-04-11 16:24:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
收到免税的苗木发票，怎么做会计分录呀？
你好，这个苗木用途是？
259楼
2023-04-11 16:53:17
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闫倩老师：回复邹老师 我是购买方 买过来种植 做工程的
2023-04-11 17:06:28
邹老师：回复闫倩老师你好 借；工程施工 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
2023-04-11 17:24:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 明理的冰淇淋 发表的提问：
你房租先计提后付款再收到专用发票会计分录怎么入账，会计分录怎么做？
你好！收到发票的时候，红字冲减计提的分录，然后做正确金额的分录就好了 你计提的时候如何做的就做一样的分录，只是金额不同。
260楼
2023-04-11 17:14:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 坚持就是胜利 发表的提问：
信息服务费，共计9000付款4500发票未到怎么做账好呢，发票到了开的是4500，这需要怎么做分录呢
借其他应付款9000 贷银行9000，借管理费用 4500贷其他应付款4500
261楼
2023-04-12 16:05:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 我们 发表的提问：
销售商品，但未收到货款，已开发票，会计分录怎么写
您好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 贷；库存商品
262楼
2023-04-12 16:21:25
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我们：回复bamboo老师 下面那个是结转成本吗
2023-04-12 16:49:09
bamboo老师：回复我们下面那个是结转成本
2023-04-12 17:09:38
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 甜甜的菠萝 发表的提问：
购入原材料发票已经认证未抵扣，发现该发票有误，要终止抵扣，会计分录怎么做，等在下个月红字发票来了会计分录又怎么做？
你好，认证了就按照正常的抵扣入账并用于抵扣，下月冲红再做进项税额转出
263楼
2023-04-12 16:47:12
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ LLL 发表的提问：
请问我公司收到工程进度款，暂未开票，质保金未收，会计分录怎么做？
您好，借 银行存款 贷预收账款
264楼
2023-04-12 17:01:58
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
本月开出发票，但未收到款，应该怎么入账？会计分录？
本公司是房地产代理公司，本月开出发票，未收到款项，请各位帮我看看一下分录做的正不正确？ ① 开出发票会计分录： 借：应收账款-XXX公司 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税销项税 ②收到款项会计分录： 借：银行存款 贷：应收账款-XX公司
265楼
2023-04-12 17:11:58
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李老师：回复爱笑的流沙房地产代理公司 这个代理应该缴纳营业税吧？ ① 开出发票会计分录： 借：应收账款-XXX公司 贷：主营业务收入 借营业税金及附加 贷营业税 城建税 教育附加 地方教育附加 ②收到款项会计分录： 借：银行存款 贷：应收账款-XX公司
2023-04-12 17:24:19
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 妖精打架 发表的提问：
12月份未收到发票付款10000元 1月份收到发票21132元，付款11132元 12月份和1月份会计分录怎么做？
你好，借:预付账款 贷:银行存款 借:相关成本费用 贷:预付账款 银行存款
266楼
2023-04-13 15:29:31
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妖精打架：回复小云老师 还有别的做法吗？
2023-04-13 15:43:07
小云老师：回复妖精打架一般就是这样，你指什么别的呢？
2023-04-13 15:56:07
妖精打架：回复小云老师 就是如果我没设置预付账款科目。还有没有其他做法
2023-04-13 16:15:29
小云老师：回复妖精打架那可以用其他应收款或者应付账款
2023-04-13 16:25:49
妖精打架：回复小云老师 用应付账款怎么做？
2023-04-13 16:37:38
小云老师：回复妖精打架把前面分录的预付改成应付就行了
2023-04-13 16:51:14
妖精打架：回复小云老师 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000 借:相关成本费用 21132 贷:应付账款 10000 贷：银行存款 11132
2023-04-13 17:11:30
妖精打架：回复小云老师 是这样吧？
2023-04-13 17:22:40
小云老师：回复妖精打架是的，是这样。
2023-04-13 17:39:51
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 云Y(^_^)Y 发表的提问：
钱收到了，到税务局发票，怎么做会计分录
借：银行存款 贷：主营（其他）业务收入 应交税费——应交增值税
267楼
2023-04-13 15:59:24
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售商品未开发票但是有收据怎么做会计分录
看你要不要咯做收入，如果做无票收入就借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税
268楼
2023-04-13 16:18:24
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Y 发表的提问：
不是原材料的进项发票收到了未付款该怎么写会计分录
借：原材料 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
269楼
2023-04-13 16:40:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ hai妞  发表的提问：
我公司收到下个季度房租的发票，款未付，怎么写会计分录。
你好 借；待摊费用 贷；应付账款
270楼
2023-04-13 17:08:59
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hai妞 ：回复邹老师 老师好！不是取消待摊销费用了吗？
2023-04-13 17:24:14
邹老师：回复hai妞 你好，是取消了，但是一次性支付一个季度的房租，还是通过这个科目核算最合适的
2023-04-13 17:48:04
hai妞 ：回复邹老师 待摊销费用科目里没有呢，只有个长期待摊销
2023-04-13 18:08:06
邹老师：回复hai妞 你好，那你可以通过长期待摊费用下面设置待摊费用明细核算
2023-04-13 18:29:28
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