税控盘增值税减免会计处理
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白雪 发表的提问：
18年12月份所属期，金税盘做了两个会计分录，但12月所属期没有增值税额报，所以没有在增值税申报主表里填减免480元的税控盘金额，2019年1月所属期有增值税额，我在1月份增值税报表里填了480元减免税额，请问我在1月所属期做账时，税控盘减免税款480元，还用做会计分录吗？我12月份所属期做的两个分录如下：1.借，管理费用-办公费480，贷，库存现金480；2.借，应交税费-应交增值税-减免税款480；借，管理费用-办公费，红字480，这是12月做的两个分录，我1月份抵减过这480元还用做会计分录吗？若需要做分录，该如何做啊
181楼
2023-03-06 18:25:02
2023-03-06 18:58:45
2023-03-06 19:18:44
2023-03-06 19:29:48
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
老师，我想请问一下，这个税控盘280元的分录处理，最后一步等缴纳增值税时，要不要把应交税费—应交增值税（减免税额）结转到应交税费—未交增值税
184楼
2023-03-07 18:19:36
2023-03-07 18:47:44
2023-03-07 19:10:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 夏了南城暖了北港 发表的提问：
税控盘的抵扣是借应交税费～增值税（减免税）贷管理费用，还是也记入营业外收入呢？
185楼
2023-03-07 18:32:59
2023-03-07 18:58:18
2023-03-07 19:26:50
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 言午娇 发表的提问：
税控服务费账务处理最后一步是借：应交增值税-减免税额 贷：应交增值税-未交增值税吗
186楼
2023-03-08 17:23:09
2023-03-08 17:53:59
2023-03-08 18:17:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ AKing 发表的提问：
请问本期应交增值税626.87，税控盘减免480，应该如何做分录
189楼
2023-03-08 18:23:16
2023-03-08 18:34:05
2023-03-08 18:46:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
请问税控盘服务费抵扣增值税的减免分录是怎样的呢？
190楼
2023-03-08 18:32:59
2023-03-08 18:47:38
2023-03-08 19:16:24
2023-03-08 19:27:02
2023-03-08 19:37:23
2023-03-08 19:47:48
2023-03-08 20:11:38
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俏俏板 发表的提问：
税控盘先计入管理费，同时做减免税，还是可以先不做，有可抵减的时候再做
191楼
2023-03-12 19:43:50
2023-03-12 20:09:01
2023-03-12 20:25:09
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
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