您好，您可以现在把进项税额和销项税额等三级科目的余额都对应结转一下

你好 那你期初没有录入折旧 那建账的时候你试算平衡 了吗？ 你是单独做分录来调整吗

您好，做红字冲销或者调整分录，不直接修改1月份凭证。

结转各种收入 1. 结转主营业务收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 2. 结转其他业务收入 借：其他业务收入 贷：本年利润 3. 结转营业外收入 借：营业外收入 贷：本年利润 六、 结转成本、支出、税金 1. 结转成本和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 税金及附加 2. 结转其他业务成本 借：本年利润 贷：其他业务成本 3. 结转营业外支出 借：本年利润 贷：营业外支出 七、 结转各项费用 1. 结转管理费用 借：本年利润 贷：管理费用 2. 结转财务费用 借：本年利润 贷：财务费用 3. 结转销售费用 借：本年利润 贷：销售费用 八、 计提所得税 1. 提取时 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 2. 结转所得税 借：本年利润 贷：所得税费用

你好；  实际是哪个多了哪个少了    ；跨年了吗  

是的，可以这样理解

你好，请补充完整你的问题

你好，年初可以红字冲帐，再做正确结转分录的