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支付供应商货款会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问：
供应商的货款是上月的到下月结，现在没到月结时间，提前几天付了一部分，这个怎么做分录呀！
你好！你可以先计入预付。
241楼
2023-07-20 17:09:45
全部回复
自由的小蜜蜂：回复宋生老师 那到月结的时候付完的时候再怎么做分录呢？
2023-07-20 17:31:30
宋生老师：回复自由的小蜜蜂你好！借应付账款 贷预付账款 银行存款
2023-07-20 17:50:09
自由的小蜜蜂：回复宋生老师 哦哦！好的，谢谢老师
2023-07-20 18:05:37
宋生老师：回复自由的小蜜蜂你好！不客气的。
2023-07-20 18:32:59
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 。 发表的提问：
老师 ，我们是客户，因质量问题扣了供应商的货款，扣的这一部分怎么做分录合适？
需要供应商给你们开红字发票，你进项税额转出。
242楼
2023-07-20 17:35:59
全部回复
。：回复maize老师 我们不开发票的
2023-07-20 17:57:46
maize老师：回复。需要开发票，没有发票你不能入账，只能冲回应付账款，那就应付账款只能挂着。
2023-07-20 18:13:53
。：回复maize老师 我们做的是内张不是外账，我们有内外账之分，所以在内张里面是怎么做分录？没有发票
2023-07-20 18:43:30
maize老师：回复。内帐按老板要求做就可以，你看你老板是习惯看冲回收入还是习惯你做费用或者是营业外支出。
2023-07-20 18:55:00
。：回复maize老师 老板不会这个，都是我在做，那老师是建议我怎么做好？
2023-07-20 19:17:01
maize老师：回复。内帐就是违法的，这个也没啥规范做法，你看你老板习惯看啥就咋做。
2023-07-20 19:46:24
。：回复maize老师 老师好，生产成本借方为负数怎么办？
2023-07-20 20:01:58
maize老师：回复。你去查下为啥在借方负数，看是原因。
2023-07-20 20:20:21
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
9日,偿还所欠供应单位部分货款66000 会计分录怎么写
9日,偿还所欠供应单位部分货款66000 会计分录怎么写
243楼
2023-07-20 17:47:58
全部回复
水本无色：回复爱笑的流沙借：应付账款 贷：银行存款
2023-07-20 18:07:07
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 学堂用户8w2ahq 发表的提问：
我们公司欠供应商货款10000元，但是供应商在我们另一个公司下销售单以抵货款，这个怎么做会计分录
你好；    那你们  另外一个公司 是否有抵偿协议的；   有三方协议签字盖章哈  
244楼
2023-07-30 19:02:38
全部回复
学堂用户8w2ahq：回复meizi老师 都是同一个老板公司，没有抵偿协议
2023-07-30 19:14:41
meizi老师：回复学堂用户8w2ahq你好； 要有协议哈； 不然你科目不好走的  
2023-07-30 19:31:15
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问：
供应商开票100.2 公司付款100， 如果供应商不要去还回0.2元，那么后面的0.2元怎么入账 会计分录
冲减管理费用--其他吧，借：管理费用--其他-0.2贷：应付账款-0.2
245楼
2023-07-30 19:15:43
全部回复
可乐加番茄：回复袁老师 可是同事说做手续费 你知道他的分录吗
2023-07-30 19:32:32
袁老师：回复可乐加番茄财务费用更换管理费用
2023-07-30 20:01:21
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 整齐的故事 发表的提问：
我们是分次给供应商付款，供应商开了一总的发票给我们要怎么做会计分录
你好 付款时 和收到商品正常入账  收到发票把无票的分录 红冲，按发票入账 
246楼
2023-07-30 19:38:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 糊涂的发夹 发表的提问：
公司公账转了一笔款到私账上，然后私账付款给供应商，我应该怎么做会计分录
你好 借其他应收款 贷银行存款 。 借库存商品等贷其他应收款 记得拿着发票来报销
247楼
2023-07-31 17:02:57
全部回复
糊涂的发夹：回复meizi老师 只是付款没有，货还没到呀
2023-07-31 17:27:43
糊涂的发夹：回复meizi老师 而且付款的账户是出纳的个人账户
2023-07-31 17:46:22
meizi老师：回复糊涂的发夹你好 没有到货的话 你就做 借其他应收款 贷银行存款 借应付账款贷其他应收款
2023-07-31 17:59:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 红叶 发表的提问：
老师，支付给供应商的货款付多了，现对方退回来了，这个分录怎么做呀
借；银行存款 贷；预付账款或应付账款
248楼
2023-07-31 17:22:27
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 伊一 发表的提问：
我们公司2017年分几个月从供应商那买来将近17万的材料，一直挂到现在没付款，今天老板跟我说用品质扣款把17万抵扣了，请问用品质扣款抵扣货款的会计分录怎么做
你好，视同销售处。借应付账款 贷主营业务收入 应交税费
249楼
2023-07-31 17:37:34
全部回复
伊一：回复QQ老师 这样不会虚增收入吗
2023-07-31 18:00:40
QQ老师：回复伊一你好！没有虚增收入啊，你们不是用商品抵货款了吗
2023-07-31 18:14:13
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 奕初 发表的提问：
给供应商先付款，发票未到，如何做会计分录？
你好 收到货物了吗
250楼
2023-07-31 17:47:58
全部回复
奕初：回复meizi老师 收到怎么做？没有收到怎么做账？
2023-07-31 18:17:26
meizi老师：回复奕初你好 收到做借库存商品-暂估贷银行存款 没收到 做借应付账款贷银行存款
2023-07-31 18:44:34
奕初：回复meizi老师 应付账款在借方可以吗？
2023-07-31 19:06:32
meizi老师：回复奕初你好 可以的 或者你挂预付账款。
2023-07-31 19:21:13
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ =_= 发表的提问：
建材经营部付款给未开票的供应商，金额较大时怎样处理比较好？会计分录怎么做？
你好，可以计入预付款项，借：预付款项，贷：银行存款。开票并入库后，借：原材料（或库存商品），贷：预付款项
251楼
2023-08-01 16:01:05
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 她是光芒@ 发表的提问：
股东代垫付供应商货款，怎样做分录才能体现公司已经付清供应商货款，但又欠股东钱。
你好!借应付账款-供应商 贷其他应付款-股东
252楼
2023-08-01 16:16:31
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 喜悦的楼房 发表的提问：
你好，我司因拖欠供货商货款，被起诉，开庭前已协商付清欠款和违约金、还有支付报销对方的诉讼费。 已收到对方寄来的非税收入票据，上面抬头的缴款单位是供货商，请问如何做会计分录？诉讼费是我司对公户支付供货商对公户的。
您好，这个对方抬头的非税收入票据是无法在您公司入账核算的。
253楼
2023-08-01 16:33:25
全部回复
张艳老师：回复喜悦的楼房您可以要求对方将诉讼费等作为价外费用一起给您公司开具发票就是了。
2023-08-01 16:50:31
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
1号向供应商预付货款84000元，分录借预付款84000，贷银行84000，4号收到货物90976元，分录借存货90976，贷预付款90976，还差供应商6976，银行还款6976以后这条分录要借哪个科目，是预付款还是应付款？
同学你好，是预付账款；
254楼
2023-08-01 17:00:06
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 温柔的坚持 发表的提问：
应付账款供应商给了折扣的会计分录怎么做
你好，应付账款供应商给了折扣是现金折扣吗
255楼
2023-08-01 17:27:00
全部回复
温柔的坚持：回复邹老师 嗯，是的
2023-08-01 17:42:57
邹老师：回复温柔的坚持你好 借；应付账款 贷银行存款 财务费用
2023-08-01 17:54:41
温柔的坚持：回复邹老师 冲减财务费用是吗
2023-08-01 18:21:52
邹老师：回复温柔的坚持你好，是的，现金折扣计入财务费用核算的
2023-08-01 18:42:36
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