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支付供应商货款会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 掌心天使 发表的提问：
应质量问题，扣供应商的货款，也就是供应商给我们的赔款，应该怎么做分录
你好，销售方有因为质量问题开具折让发票吗？ 
211楼
2023-07-10 18:08:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 端庄的发夹 发表的提问：
供应商做货出来发货给客户少数，我们要扣供应商的货款，这个怎么做分录
发票给你开了实际发货的数量吗
212楼
2023-07-11 17:12:33
全部回复
端庄的发夹：回复郭老师 这个我们不开发票的
2023-07-11 17:35:01
郭老师：回复端庄的发夹少多少你支付的时候少给多少 单价*少发的数量
2023-07-11 17:46:46
端庄的发夹：回复郭老师 6月挂的账是5000，然后7月份客户那边说有少数的，
2023-07-11 18:11:21
郭老师：回复端庄的发夹借应付账款贷库存商品
2023-07-11 18:27:14
端庄的发夹：回复郭老师 这我们都没入库的，直接发客户
2023-07-11 18:39:25
端庄的发夹：回复郭老师 供应商做多少发多少过去
2023-07-11 19:00:56
郭老师：回复端庄的发夹不入库 那你怎么挂账？
2023-07-11 19:20:10
端庄的发夹：回复郭老师 那仓库都没有这个货了，还要贷库存商品吗
2023-07-11 19:44:49
郭老师：回复端庄的发夹你做入库之后 需要出库的， 按正常业务做
2023-07-11 20:04:54
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 二娃 发表的提问：
#提问#供应商用融资付我公司货款1万元，由于未到期，提前提现了，只收到9800元，怎么做分录?
是收到的承兑吗
213楼
2023-07-11 17:29:20
全部回复
二娃：回复郭老师 是的，老师
2023-07-11 17:51:49
郭老师：回复二娃收到承兑，借应收票据贷应收账款，借银存，财务费用贷应收票据
2023-07-11 18:02:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师，我想问下，就是我们老板每次支付货款的时候都不会付供应商零头的款项，这个多的款我怎么做分录？
借；应付账款 贷；银行存款 财务费用
214楼
2023-07-11 17:50:17
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，我有个供应商的期初数入错了，期初有欠款，入成了期初是平账，现在要付这次货款，我要怎么做分录账才会平呢 ！！
您好！是这样。这个期初如果错了 ，那对应肯定还有科目错了。你要确认另外错了的是什么科目才能确认分录怎么做。
215楼
2023-07-11 18:06:00
全部回复
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 是供应商账在建账的时候没对清，以为是平的
2023-07-11 18:30:24
宋生老师：回复会计学堂辅导老师您好！那建议你借未分配利润 贷应付账款 然后现在借应付账款 贷银行存款
2023-07-11 18:50:51
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 现在发现有欠款又给对方付了钱，就不知道做什么出这钱
2023-07-11 19:17:52
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！按上面的分录就可以了。
2023-07-11 19:33:40
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 会影响我这个月的利润表吗
2023-07-11 19:59:48
宋生老师：回复会计学堂辅导老师您好！不会影响利润表的了
2023-07-11 20:22:05
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晓子 发表的提问：
超市承包下来后，之前欠供应商的货款，应该怎么做分录呢
正常欠吧，不用做分录吧
216楼
2023-07-12 17:05:07
全部回复
晓子：回复袁老师 超市承包下来后，现在新公司要做帐，旧公司欠供应商的货款现由新公司负责，应该怎么做分录呢
2023-07-12 17:26:45
袁老师：回复晓子借：相关资产，贷：相关负责，投资收益
2023-07-12 17:55:38
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问：
我们付供应商货款多付了60元,然后供应商又退回这60元,分录怎么做呢?收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢
当初付供应商货款时，用的什么科目？ 退票款？
217楼
2023-07-12 17:23:51
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女王国际-英英即Lucy：回复张艳老师 @刘老师—追梦：我们4月1日建的账,我先做的销售单,付款的单还没来得及做呢?另外:收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢
2023-07-12 17:46:04
张艳老师：回复女王国际-英英即Lucy借银行存款60贷预付账款60 你怎么还收到你给人家的退票款？票款指的是什么？供应商给你多开发票了吧？
2023-07-12 18:08:31
女王国际-英英即Lucy：回复张艳老师 @刘老师—追梦：我们是贸易公司,做的是内账,购买商品:第一笔分录:借库存商品,贷 银行存款 供应商退回多付款,分录:借现金 贷库存商品,这样可以吗?我们收到退票款是因为我们收了客户的支票,然后又退给客户了,然后客户转账到我们农行,这个要怎么处理,我们是4月1日建的账,期初数是3月底的数,退票是3月以前的支票,这个我要怎么处理呢?
2023-07-12 18:32:59
张艳老师：回复女王国际-英英即Lucy1、供应商给你开的票是多少？含不含这打回的60万元 2、农行是你公司的私户还是公户？ 3、你新建的内帐，也要把期初余额核出来啊，要不整出负数太难看了，况且内帐讲的就是真实帐
2023-07-12 18:52:19
女王国际-英英即Lucy：回复张艳老师 @刘老师—追梦：我们不开票,做的是内账,4月份建账不包含这笔账,那笔账是3月前的,建账是3月底的数
2023-07-12 19:20:43
张艳老师：回复女王国际-英英即Lucy我问的是你采购的商品，供应商给你开票了吗？含不含这60万？ 农行是你公司的私户还是公户？
2023-07-12 19:45:31
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 木 木 发表的提问：
商超行业的退货应该怎么做分录？1、供货商送货过来没有付货款 2、未等到给供货商付款时，有些商品需要退货？这两者的分录怎么做？
你好！收货可以先做应付账款
218楼
2023-07-12 17:53:51
全部回复
木 木：回复QQ老师 借库存贷应付
2023-07-12 18:12:55
木 木：回复QQ老师 老师 能回复下么
2023-07-12 18:33:45
QQ老师：回复木 木你好！这时候也为有收到发票是吧
2023-07-12 18:49:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问：
我们是供应商，供应食品的，收到别人的货款，欠了别人的货款怎么记入会计分录啊
借；银行存款 贷；预收账款
219楼
2023-07-12 18:14:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Best^^ 楠 发表的提问：
1、我内帐货款客户少打了，收不回来了。怎么做分录？ 2、如果是供应商的钱少付了，不需要再付 这笔款，怎么做分录？
1，借；营业外支出 贷；应收账款（这是站在内帐角度，如果是外账要通过计提坏账准备核算） 2，借；应付账款 贷；营业外收入
220楼
2023-07-16 19:12:45
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Best^^ 楠：回复邹老师 1可以做成管理费用么
2023-07-16 19:38:23
邹老师：回复Best^^ 楠也行。无所谓的。反正都是影响损益
2023-07-16 19:52:52
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 莫茗 发表的提问：
公司收到供应商返利冲减货款怎么做分录
您好 请问收到货物的时候分录怎么写的
221楼
2023-07-16 19:30:03
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莫茗：回复bamboo老师 冲减库存商品吗？但是库存商品并没有减少呀，只是我们拿货量到了一个标准给的返利去抵扣货款
2023-07-16 19:53:06
bamboo老师：回复莫茗冲减库存商品的入账金额 不冲减数量
2023-07-16 20:11:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 英勇的大炮 发表的提问：
老师，供应商货款多付过来，原路退回怎么做分录呢？谢谢
借银行存款贷预收账款退回去，借预收账款贷银行存款。
222楼
2023-07-16 19:40:04
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 依思碧 发表的提问：
向供应商采购设备、从签订合同，预付款到支付尾款，整个过程的会计分录怎么做
您好！预付款的时候借预付账款 贷银行存款 收到设备借固定资产等 贷应付账款 预付账款 支付尾款借应付账款 贷银行存款
223楼
2023-07-16 19:59:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 莉莉 发表的提问：
老师，请问公司2020年购买一批材料，2020年支付货款但未收到供应商发票，入账分录为：借：应付账款 贷：银行存款。实际供应商于2020年开具了发票，但是采购一直等到2021年9月才将发票交给会计，请问，接下的会计分录应该怎么做？
同学你好 借原材料 贷应付账款
224楼
2023-07-17 17:05:14
全部回复
莉莉：回复朴老师 跨年了哦
2023-07-17 17:31:24
莉莉：回复朴老师 发票是2020年开具的，财务一直到2021年才收到这张发票
2023-07-17 17:44:30
朴老师：回复莉莉你们是什么会计准则 这个材料领用了吗
2023-07-17 18:01:29
莉莉：回复朴老师 企业会计准则， 领用了
2023-07-17 18:15:01
朴老师：回复莉莉那就用借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-07-17 18:40:35
莉莉：回复朴老师 谢谢老师
2023-07-17 18:52:01
朴老师：回复莉莉满意请给五星好评，谢谢
2023-07-17 19:14:54
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 千与千寻 发表的提问：
老师您好，请问， 收到材料供应商的专票115452，（不含税价：102169.91，税：13282.09） 实际只支付了货款100000，剩余15452的货款下次才支付给供应商，请问这种分录怎么做？
同学， 借原材料 102169.91    进项税 13282.09  贷  银行存款 100000        应付账款 15452
225楼
2023-07-17 17:18:18
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