上月发票开错本月开了红字发票怎么做会计分录？

老师，红冲发票，是不是要做一次确认收入的红字分录和计提附加税的红字分录

这月开了两张红字发票合计161223.73元，正常开了161573.69元。实际收人还剩349.96元。老师我怎么分录啊

收到一张退房租和物业费的红字发票，怎么做分录？是做红字冲红吗？其中税金是应交税费-应交增值税-销项税额（红字）还是做进项税额转出呢？

发现鹏程公司已入库的多媒体课件中的100套属错发，开具红字入库单退货，对方同意退货，同时收到对方出具的红字专用发票一张，数量100套，单价34元，增值税11%，货款未结算。 老师，会计分录怎么写？

老师，进项发生部分退货，红字发票，对应进货分录，数字红色负值。已进项税额转出分录这么写

供应商给我们开红字发票，发票已经认证过，结转增值税时候怎么做分录

1、A公司是增值税一般纳税人。2019年12月1日，向B公司赊销商品1000件，每件原价100元，增值税率为13%，现金折扣条件为 2/10，1/20，N/30(不考虑增值税)；分别做出A公司于2019年12月9日、2019年12月19日、 2019年12月29日收到款项的相关分录。请分别用总价法、净价法做出确认收入和收款时的会计处理。 2、2019年5月28日，甲公司向乙公司销售一批商品。商品成本为40000元，开出的增值税发票上注明的不含税销售价格为50000元，增值税税额为6500元。商品已发出，款项也已收妥。6月5日，乙公司在验收商品时，发现存在质量问题，要求给予20%的价格折让，甲公司同意给予折让，开出红字增值税发票，并退回了相应的货款。 要求：编制甲公司有关销售折让的下列会计分录： (1)发出商品，收取货款，并结转成本。 (2)同意给予价格折让，并退回多收货款

#提问#航天技术维护，收到发票280元，做会计分录：借 管理费用 280 贷 库存现金 280 增值税全额减免 借 应交税费-应交增值税-减免税额 280 贷 管理费用（借方红字） 280。这样做会计分录对吗？