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应付会计应做的账务处理
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问：
酒店里的应收应付会计 相关的专业知识有哪些 或者账务处理都有什么呢
应收应付会计工作内容： 应收应付会计工作内容： 应收应付会计工作内容 1..认真应收应付会计核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况
166楼
2023-07-05 18:24:04
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魔鬼中的天使：回复田老师 老师  那这些都能涉及到哪些会计分录呢 
2023-07-05 19:01:11
魔鬼中的天使：回复田老师 田老师  咱们学堂有相关的课程吗？<br><br>
2023-07-05 19:19:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ JOAN 发表的提问：
少付供应商几毛钱，只是合作一次，这几毛钱要怎么做账务处理
你好，计入营业外收入核算
167楼
2023-07-05 18:42:36
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 生动的店员 发表的提问：
麻烦问下其它应收款盘活了，怎么做账务处理
你好 说一下具体发生了什么业务？
168楼
2023-07-05 18:47:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 1147420508 发表的提问：
老师，供应商多给了货，多出来部分怎么做账务处理好？
你好，这个多出的部分需要退回给供应商？
169楼
2023-07-06 17:29:56
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1147420508：回复邹老师 不需要，可以做营业外收入吗？
2023-07-06 17:52:57
邹老师：回复1147420508你好，不需要退回，那就贷方计入营业外收入核算
2023-07-06 18:06:27
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 魏 发表的提问：
老师，带供应商代付的罚款怎么做账务处理？
借：其他应收款 贷：银行存款
170楼
2023-07-06 17:42:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 完美的黑猫 发表的提问：
A公司要求我司将预收的1000元转入B公司，B公司是我司的供应商，但B公司需承担10%的折回款，现已将1000-1000*10%转入B公司，请问我司如何做账务处理
相当于就是你要给供应商预付一笔款项，你计入预付账款处理。
171楼
2023-07-06 17:54:04
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董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ VI_2019 发表的提问：
已核销的坏账100万，一年后以房抵应收款的方式收回入资产，房屋价值150万，其中50万为坏账核销后的利息。请问如何做账务处理？谢谢！
您好，借应收账款100贷坏账准备100 借应收账款50贷财务费用50 借 固定资产 150 贷应收账款150
172楼
2023-07-06 18:18:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 卡恩 发表的提问：
供应商欠我公司钱，已经要不回来，怎么做账务处理平账？
你好；     这个是你们应收账款吗？    收回来不了的走坏账处理 借信用减值损失 贷坏账准备； 借坏账准备贷应收账款   
173楼
2023-07-06 18:45:00
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卡恩：回复meizi老师 是的，之前代垫的运费
2023-07-06 19:05:07
卡恩：回复meizi老师 之前在供应商往来做的付款单，只能用付款单冲账，想冲成费用但不知道用哪个科目
2023-07-06 19:19:50
meizi老师：回复卡恩你好；       那你 现在按我上面写的来处理   ；    走坏账处理   
2023-07-06 19:36:26
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 藤亚亚 发表的提问：
公司跟供应商订货约定多付2元每件给供应商，公司提完货后一个季度供应商按照3元每件给公司返点，这个账务处理应该怎么做，怎么做账才能准确知道供应商应该返点的金额
多付2元每件的货款挂预付账款，然后等返利会来，先冲2元每件的预付款，然后剩下的1元每件冲成本。每次统计进货的数量才能准确统计返点金额的
174楼
2023-07-09 20:14:50
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 四月天 发表的提问：
多收的应收款退回怎样做账务处理
你好 借银行存款贷应收账款 其他应付款 借其他应付款贷银行存款
175楼
2023-07-09 20:24:41
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 背影 发表的提问：
去年有一笔暂估，不会有发票了，汇算清缴也做了纳税调增处理，账务要怎么做，不处理的话账面上一直挂着应付账款-应付暂估款，要怎么做
你好 借；应付账款——应付暂估款 贷；库存商品等科目 把暂估分录冲销就是了
176楼
2023-07-09 20:38:49
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背影：回复邹老师 这样库存商品就变成负数，是不是还要调整主营业务成本把负数库存调整掉，再结转到利润分配-未分配利润
2023-07-09 21:08:08
邹老师：回复背影你好，这个暂估的是商品购进了，只是没有取得发票 还是连商品都没有购进
2023-07-09 21:32:40
背影：回复邹老师 购进了，没有发票，去年暂估后结转到成本里面了
2023-07-09 21:57:28
邹老师：回复背影你好，你可以冲销暂估分录，然后做无票购进分录，汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
2023-07-09 22:26:03
背影：回复邹老师 无票购进怎么写分录
2023-07-09 22:48:21
邹老师：回复背影你好 借；库存商品等科目 贷；银行存款等科目
2023-07-09 23:14:45
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 专一的便当 发表的提问：
专项应付款对外投资账务处理
您好，专项应付款不是有专项用途吗，怎么可以用于对外投资呢
177楼
2023-07-09 20:45:00
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 姝瑶 发表的提问：
公司走注销程序，需要把账上的其他应付款、应付账款、应收账款处理掉，可是原来的会计做账，一、其他应付款贷方记得应付人工费，借方记得主营业务成本，这我要怎么处理？能直接造个人工费支付表格支付出去吗？二、应付账款也是，借方记了主营业务成本，要处理支付掉不是要原始凭证了，发票之类
把这些支付不出去款项转入未分配利润吧 原始付不出去证据
178楼
2023-07-10 17:58:08
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 七秒记忆 发表的提问：
老师 我想问一下专项应付款的账务处理
您好，收到专项应付款的时候，借银行存款贷专项应付款，然后实际发生专项支付的时候，借专项应付款贷银行存款
179楼
2023-07-10 18:20:10
全部回复
七秒记忆：回复文老师 不进费用吗
2023-07-10 18:52:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 繁华 发表的提问：
打破了供应商的两个酒坛 赔偿40元 有责任人怎样做账 没责任人怎样账务处理 谢谢！
你好，有责任人 借；其他应收款 贷；库存现金 没有责任人 借；营业外支出 贷；库存现金
180楼
2023-07-10 18:38:59
全部回复
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