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应付未付工资的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 没有如果 发表的提问：
老师我们公司有一笔房租挂其他应付款137289.8不用付了，我该做什么样的会计分录把他冲回呢
你好，借；其他应付款，贷；营业外收入
271楼
2023-08-22 17:04:33
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没有如果：回复邹老师 不用通过利润分配科目吗
2023-08-22 17:16:16
邹老师：回复没有如果你好，需要结转到本年利润，然后结转到利润分配——未分配利润
2023-08-22 17:32:21
没有如果：回复邹老师 具体分录怎么写啊，老师能写得详细点吗，谢谢
2023-08-22 17:57:16
邹老师：回复没有如果你好 借；其他应付款，贷；营业外收入 借；营业外收入，贷；本年利润 借；本年利润，贷；利润分配——未分配利润
2023-08-22 18:20:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 乱乱 发表的提问：
如果把押金从预收转出到其他应付款会计分录怎么做？
借；预收账款 贷；其他应付款
272楼
2023-08-22 17:19:33
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 何生利 发表的提问：
其他应付款90元但是付了100元那10元收不回来如何做会计分录
借：其他应付款 90 营业外支出 10 贷：银行存款/库存现金 100
273楼
2023-08-22 17:31:32
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
老师：请问个人客户拿了商品，抵公司欠她的其他应付款，会计分录怎么做？
借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费-销项税
274楼
2023-08-22 17:41:58
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逢考必过：回复暖暖老师 一般纳税人，不开具销售发票，下月如何申报缴纳增值税？
2023-08-22 17:55:03
暖暖老师：回复逢考必过在未开票收入里申报就可以
2023-08-22 18:24:55
逢考必过：回复暖暖老师 谢谢老师！
2023-08-22 18:52:54
暖暖老师：回复逢考必过不客气，麻烦给予五星好评
2023-08-22 19:07:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雨花 发表的提问：
公司规模比较小，很多费用都是老板自己直接付款的，入账时会计分录 借：XX费用 贷：其他应付款-XX，这样可以吗？
这样处理是正确的 
275楼
2023-08-23 16:54:56
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问：
冲减其他应付款的会计分录怎么写
如果是管理费用的话，可以冲减，算是对之前会计凭证的冲减调整---- 借：其他应付款， 管理费用(红字) ----费用类科目除了期末结转之外不能贷记的，这点是统一规定; 而如果是其他科目，通常要另外分析情况处理，如果是意外因素导致不需支付或者无法支付的，应视情况计入资本公积或者营业外收入，而不能冲减当期管理费用。 管理费用冲减其他应付款的会计分录如下： 借：其他应付款--某某 贷：管理费用 摘要：说明冲减原因
276楼
2023-08-23 17:15:15
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 2333333 发表的提问：
公司这样的性质，A公司支付了所有费用，由这个公司支付给B和C公司，这个会计分录怎么写？算它是代收代付，不是主营收入，先是收到钱，借，银存，贷，其他应付款A公司，然后支付给B公司时候，该怎么写
支付给B的时候是代付 借：其他应付款——A公司 贷：银行存款
277楼
2023-08-23 17:38:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Optimistic. 发表的提问：
公司领导之前代垫工资8567.56元，然后是计入贷方其他应付款，现在领导拿来报销，金额是8456.45，那我会计分录如何操作？
公司领导之前代垫工资8567.56元 借 管理费用 8567.56 贷其他应付款8567.56 借 其他应付款8456.45， 贷银行存款8456.45，
278楼
2023-09-05 16:26:38
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Optimistic.：回复紫藤老师 那不是金额差111.11吗？
2023-09-05 16:38:40
紫藤老师：回复Optimistic.金额差111.11挂其他应付款
2023-09-05 17:05:19
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 默默的玉米 发表的提问：
这会计分录是不是有错啊？上任会计做得？其他应付款挂借方，没明白
同学，你好，从分录上看，应该是收的钱直接进了钱勇的口袋，其他应付款挂借方实际上就是其他应收款
279楼
2023-09-05 16:50:04
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默默的玉米：回复小叶老师 这样挂是不是不对的啊？会计科目使用的不恰当？
2023-09-05 17:01:34
小叶老师：回复默默的玉米正常应该作为现金收款，让钱勇把钱直接给出纳，然后出纳存入银行
2023-09-05 17:16:05
默默的玉米：回复小叶老师 钱勇是客户。其他应付款借方，是不是用错了
2023-09-05 17:29:16
小叶老师：回复默默的玉米如果是客户，那就要挂应收账款
2023-09-05 17:59:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 奕初 发表的提问：
给供应商先付款，发票未到，如何做会计分录？
你好 收到货物了吗
280楼
2023-09-05 17:02:33
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奕初：回复meizi老师 收到怎么做？没有收到怎么做账？
2023-09-05 17:20:54
meizi老师：回复奕初你好 收到做借库存商品-暂估贷银行存款 没收到 做借应付账款贷银行存款
2023-09-05 17:37:22
奕初：回复meizi老师 应付账款在借方可以吗？
2023-09-05 17:50:17
meizi老师：回复奕初你好 可以的 或者你挂预付账款。
2023-09-05 18:14:56
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 朱 发表的提问：
在什么情况下，工资表上的合计数不等于会计分录应付职工薪酬数？
你说的合计数是哪一兰合计
281楼
2023-09-05 17:14:59
全部回复
朱：回复李老师 最后一栏的实发数，我是会计新手，底子差，请老师详细的帮我分析，谢谢
2023-09-05 17:37:46
李老师：回复朱实发数等于现金或者银行存款的
2023-09-05 17:59:07
朱：回复李老师 没有听懂老师说的什么
2023-09-05 18:09:17
李老师：回复朱就是借应付职工薪酬 贷其他应付款社保 应缴税费个税 银行存款 这个 应付职工薪酬是计提数 实际发放的是银行存款那个数字
2023-09-05 18:34:39
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 悲凉的煎蛋 发表的提问：
之前会计分录是借现金贷其他应付款，附的收据，现在收回股东的款，附的收据客户名称那里写公司的名字还是股东的名字
这回的分录是借其他应付款 贷现金，还给股东款，那附的收据上客户名称是公司名还是股东名字
282楼
2023-09-06 16:22:19
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王雁鸣老师：回复悲凉的煎蛋您好，是公司的名称。
2023-09-06 17:00:25
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 深情的航空 发表的提问：
A公司打款20万到B公司，由B公司采购并出口一批货物（借：其他应付款20 贷银行20），现B公司采购货物款19万并出口了，货物出口结汇因为汇率差原因，只结汇了17万，最后把17+（20-19）=18万返还A公司，这样会计分录一步步是如何做呢？
差额计入财务费用--汇兑损益即可
283楼
2023-09-06 16:46:01
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 无辜的大神 发表的提问：
实际支付往款时，财务会计：借：其他应付款1000 贷：额度1000， 预算会计分录该怎么做？ 谢谢
借：事业支出1000  贷：资金结存-零余额1000
284楼
2023-09-06 16:56:35
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 羞涩的枕头 发表的提问：
你好罗老师，想问下付一部分其他应付款怎么做会计分录
借其他应付款 贷银行
285楼
2023-09-06 17:12:00
全部回复
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