会计报表应交税费填少了
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 羊羊咩 发表的提问：
金税三期个税报错了，就是填表的时候是没有税前抵扣。不知道怎么写了一堆税前抵扣，导致个税少交了会怎样？税务局会查吗
136楼
2023-07-02 21:06:04
2023-07-02 21:35:21
2023-07-02 21:57:54
2023-07-02 22:09:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ .笑颜 发表的提问：
请问老师发现前会计18年的应交税费财务报表和申报表数字不一样，财报上多，申报表少，现在也是的。怎么处理，分录怎么做？
137楼
2023-07-02 21:32:59
2023-07-02 22:17:34
2023-07-02 22:40:45
2023-07-02 22:53:21
2023-07-02 23:13:33
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 稳重的哈密瓜 发表的提问：
如果做了待认证增值税进项税额 会计报表应交税费会出现负数 实务中这样操作不妥吗
138楼
2023-07-03 18:50:41
2023-07-03 19:09:48
2023-07-03 19:31:41
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师 季报企业所得税 我上传了财报之后填写申报表 资产负债表的应交税费项目、利润表上的所得税费用 要把企业所得税在表上体现出来 那申报完税 报表就又对不上了
140楼
2023-07-03 19:30:00
2023-07-03 19:43:57
2023-07-03 20:05:38
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 人生旅途 发表的提问：
老师，小规模劳务公司，2020年一个会计申报，一个会计代账，代账的会计的2020年年终的报表显示交企业所得税只交736元，申报的这个会计2020年四个季度下来预缴企业所的税是13000,2021年汇算清缴时为了不让退税，申报的会计把代账会计的计提劳务成本的变少了，这样利润就增大了，这就正好之前的预缴的不用退了，，但是2021年，我来做账，因为2020年的劳务成本变少了，实际发放的劳务工资就多了30万，导致我的收入比成本少了30万，我现在要填企业所得税报表，我应该怎么办？
141楼
2023-07-04 18:43:41
2023-07-04 19:34:36
2023-07-04 19:52:48
2023-07-04 20:08:40
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 甜美的期待 发表的提问：
资产负债表中应交税费贷方有余额是少计提了，请问怎么看是哪里少计提了
142楼
2023-07-04 18:55:22
2023-07-04 19:17:59
2023-07-04 19:41:41
2023-07-04 20:06:46
2023-07-04 20:26:48
2023-07-04 20:43:03
2023-07-04 21:09:29
2023-07-04 21:21:32
2023-07-04 21:37:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 王爱玲 发表的提问：
老师你好！
请教一下，我公司会计在填制资产负债表时，把负债类下的应交税费下二级科目应交增值税数据放在资产大类下的其他流动资金，应交税费其他数据不变，这样做报表对吗？
147楼
2023-07-05 18:45:57
2023-07-05 19:10:05
2023-07-05 19:32:12
2023-07-05 19:56:23
2023-07-05 20:07:09
2023-07-05 20:21:15
2023-07-05 20:45:35
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 一杯浓茶 发表的提问：
老师您好，应交税费的记账凭证和报表数填错了，明细账对，怎么调整
148楼
2023-07-05 19:15:40
2023-07-05 19:34:53
2023-07-05 19:48:22
2023-07-05 20:07:03
2023-07-05 20:18:54
2023-07-05 20:47:03
2023-07-05 21:06:38
2023-07-05 21:20:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 恩恩北北 发表的提问：
你好老师，车船税是借：税金及附加贷应交税费--车船税，
交了就借：应交税费--车船税，贷银行存款
这样光利润表上有税金及附加，电子税务局的报表不填对吧？
因为财务报表是季度报
149楼
2023-07-05 19:26:59
2023-07-05 19:48:10
2023-07-05 20:13:32
2023-07-05 20:42:55
2023-07-05 21:03:27
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 微笑 吕家传膏药代理 发表的提问：
老师好！我上期教育费附加和地方教育费附加应该是免交的，在交税时却把这笔税款上交了，税务局给我做了可以抵扣本期税额？本期应如何填报申报表？是不是把上期交的税额填在“本期已交税费额”那一栏呢？
150楼
2023-07-06 18:20:00
2023-07-06 18:43:10
2023-07-06 19:12:31
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