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会计报表应交税费填少了
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 远方 发表的提问：
老师好，增值税纳税申报表附列资料（二）里的认证发票的份数填错数量了，份数填少了，但表已经申报成功，这样会不会有问题呀？
您好，金额和税额都对吗？
166楼
2023-07-11 19:15:00
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远方：回复暖暖老师 老师好，金额和税额都对，就份数填少了
2023-07-11 19:35:09
暖暖老师：回复远方只要申报成功了就没事，税额和金额没错就可以，下次认真审核再申报
2023-07-11 19:45:40
远方：回复暖暖老师 谢谢老师！下次一定注意！
2023-07-11 20:14:00
暖暖老师：回复远方不客气，请给与五星好评
2023-07-11 20:37:39
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 昕昕 发表的提问：
工会经费申报表上计征率是0.004，那计征依据按工资的多少填？
你好！ 按工资总额的2%
167楼
2023-07-12 18:28:58
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问：
交地税100.000.00.契税，银行存款，怎么做会计分录，网上报税填哪个表里，谢谢老师，交印花税2.270.00.银行存款，这个怎么做会计分录，网上报税填到哪个表里
1、什么原因导致的缴纳契税？你们单位是什么行业？契税一般是不需要填写申报表的。 2、借：税金及附加 贷：银行存款 需要填写印花税申报表。
168楼
2023-07-12 18:53:52
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婷婷老师
职称：,税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问：
以前会计2015年的有一笔进项税做成借应交税费-应交进项转出了，后来2017年调整借应交税费进项，贷应交税费应交进项转出，是不是错了，现在接手查出申报表的应交增值税金额与账面应交增值税不符，怎么办？
你就得看看现在调整完之后不符合的金额，是不是差到这笔里了
169楼
2023-07-12 19:13:45
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婷婷老师：回复雨中漫步正常这个已近调整完和这个是没关系的了
2023-07-12 19:57:00
雨中漫步：回复婷婷老师 老师我看了就差这笔金额，是不是结转时错了？
2023-07-12 20:13:31
婷婷老师：回复雨中漫步你看整个进项科目是和你申报数不一直么
2023-07-12 20:42:28
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ momo 发表的提问：
会计上年底确认工程进度确认了收入，但是开票只开了一部分，剩下没有开票，这个是不是有问题？是不是少报税了？
同学，有问题，你按你确认的收入完税。
170楼
2023-07-12 19:26:58
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momo：回复陈诗晗老师 但是我没有收到合同款项，没有纳税义务发生时间啊
2023-07-12 19:57:32
陈诗晗老师：回复momo建筑企业是按完工进度确认收入，纳税义务发生时间按收入确认时间
2023-07-12 20:07:49
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
附表一纳税检查调整一栏这一栏怎么填写，是不是填写上期多交和少交的税额？为什么会出现多交或者少交的税费？
出现多交或者少交的税费情况各有不同，现在就是要你检查看看有没有多交或者少交的税费情况，有就填没有就不填
171楼
2023-07-16 20:40:59
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时光飞逝 岁月如梭 ：回复田老师 这个税额是不是填写上个月的数据，多交的税额或者少交的税额在哪里看，多交的税额是不是用正数表示比如120，少交的税额是不是用负数表示，比如-120？税额是不是这样填写？
2023-07-16 21:05:38
田老师：回复时光飞逝 岁月如梭 多交的税额或者少交的税额是你自己检查自己公司的账，看看有没有多交少交，不是哪里有这个数
2023-07-16 21:25:05
时光飞逝 岁月如梭 ：回复田老师 表格数字怎么填写？多交或者少交用正数还是负数表示？
2023-07-16 21:42:44
田老师：回复时光飞逝 岁月如梭 我这里有一个一般纳税人的增值税填报说明，你看你要不要，如果给你的**号码给我，我发给你
2023-07-16 22:03:07
田老师：回复时光飞逝 岁月如梭 **
2023-07-16 22:27:32
田老师：回复时光飞逝 岁月如梭 丘号
2023-07-16 22:41:30
时光飞逝 岁月如梭 ：回复田老师 老师发我这个邮箱好了，谢谢你。781203020@qq.com
2023-07-16 22:54:08
田老师：回复时光飞逝 岁月如梭 发了
2023-07-16 23:17:30
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 胡萝卜 发表的提问：
老师您好，年末计提所得税借：所得税 贷：应交税费 次年一月申报纳税时，弥补以前年度亏损了，报表应交税费贷方有余额，然后需要做什么会计分录？
同学，你好，把之前计提的红冲了
172楼
2023-07-16 20:46:48
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胡萝卜：回复森林老师 报表期跨年了，直接红冲原来分录可以吗？
2023-07-16 21:15:44
森林老师：回复胡萝卜同学，你好，这个可以的。
2023-07-16 21:32:45
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
工会经费工资总额申报表填多少，这个是按照实发还是应发工资。
你好，工会经费按工资总额的2%计提，是应发工资
173楼
2023-07-16 21:11:59
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白沙的云：回复紫藤老师 不是五险后的吗。还有不是按2%的400%交吗
2023-07-16 21:44:02
紫藤老师：回复白沙的云你好，不是的，是应发工资
2023-07-16 22:04:29
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 笑对人生 发表的提问：
这两个科目有点搞不懂，想问下，应交税费在借方是不是表示应交税费减少，会计分录中本年利润在借方是不是表示可分配的本年利润在减少
你好，对的，非常正确。月末如果余额在贷方，表述本月应该教的税。本年利润月末余额在贷方，表示利润，否则是亏损。 如果对我的回答还满意，请对我进行五星评价，谢谢。
174楼
2023-07-17 17:48:21
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小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
填年报报表中应交税费明细表增值税年初账面余额有留抵1000元是直接填-1000元吗
是的有留底用负数表示，祝您工作愉快
175楼
2023-07-17 17:53:56
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
河北地税的会计师审计报告必须填吗，不填连带其他的表都提交不了 快到征期了 很着急
这个没有要求啊粘个报表提交吧
176楼
2023-07-17 18:20:03
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复袁老师 老师，您看 是这样的
2023-07-17 18:49:39
萌哒哒的小萝卜：回复袁老师 在吗老师，帮忙看下呗
2023-07-17 19:17:38
袁老师：回复萌哒哒的小萝卜这个最好联系一下金税热线吧
2023-07-17 19:41:42
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 147 发表的提问：
填写了增值税申报表，这里的应交税费25057.41元写在贷方是不是写错了，25057.41是销项税，已交税金是不是应该写在借方呀?
已交税金是应该写在借方
177楼
2023-07-17 18:47:44
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 自信的黑猫 发表的提问：
申报表应交税费比帐面数少100怎样调整？
把应交税费多出来的100冲减 计入损益
178楼
2023-07-17 19:05:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Helen一 发表的提问：
金税盘做账：借应交税费-减免税款480 贷管理费用 对吗？ 之后申报表应该怎么填 填那个表？
你好，你这个 是一般纳税人减免的金税盘费用？ 填写在增值税申报表的附表减免税额明细表中
179楼
2023-07-18 17:58:53
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Helen一：回复邹老师 是的。一般纳税人金税盘费用。这个表该怎么填
2023-07-18 18:24:11
Helen一：回复邹老师 还有一个附表四
2023-07-18 18:48:15
邹老师：回复Helen一你好，当期增值税应纳税额有超过480吗？
2023-07-18 19:09:10
Helen一：回复邹老师 超过了 这个月交好几万的增值税呢
2023-07-18 19:22:20
邹老师：回复Helen一你好，那就在减免税额明细表的防伪税控系统专用设备及维护费栏次的本期发生填写480，本期应抵扣填写480，实际抵扣填写480，期末余额填写0
2023-07-18 19:39:48
Helen一：回复邹老师 按照这样填了但是主表没有自动生成 应纳税额减征额480 我自己手填行不行
2023-07-18 20:03:41
邹老师：回复Helen一你好，主表的应纳税额减征额栏次没有480，可以自己填写上去的
2023-07-18 20:22:57
Helen一：回复邹老师 那附表四还需要填吗
2023-07-18 20:38:47
邹老师：回复Helen一你好，附表四需要做相应数据填写的
2023-07-18 20:57:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小天 发表的提问：
纳税调整，调减成本应该填附表几 是附表2直接减少成本，还是纳税调整明细表里第几行 暂估没开来年报冲减成本应该填哪个表？告诉填年报表几多少行就行了
你好，是纳税调整项目明细表——扣除类——其他
180楼
2023-07-18 18:16:13
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