会计报表应交税费填少了
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 飞飞 发表的提问：
我想问问有关应交税费这个科目，在科目余额表如何填？
打个比方，1月份计提1月税费是15.00，2月份计提2月税费是75.48，3月份计提3月税费是90，银行代扣1月税费15.00，4月份计提4月税费90，银行代扣2月税费75.48……那我在做3月份的会计报表时，应交税费这栏的本期借贷方发生额应该怎么填？
151楼
2023-07-06 18:29:13
2023-07-06 18:54:25
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ sunny 发表的提问：
老师，想问下前期有待认证的进行税，那么季报的时候资产负债表中的应交税费是不是填写成负数?还是不需要填写。6月计提应付职工薪酬了，资产负债表中显示的是计提数，填写资产负债表的时候，预付账款和其他应付款是按报表上的数如实填写，报表如下
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 苹果仔 发表的提问：
做银行贷款报表时，应交税金和主营业务税金及附加科目要按实际交税的金额填后，发现利润高了很多，因为给税局的主营业务收入比较少，交的税也比较少，按贷款那份报表的收入核算出来的税金及附加是实际交税局金额的10倍，但是按实际金额填，利润又达到12%，这样会不会有问题
154楼
2023-07-06 19:27:00
2023-07-06 19:58:45
2023-07-06 20:28:16
2023-07-06 20:47:36
2023-07-06 20:58:45
2023-07-06 21:15:24
2023-07-06 21:38:01
2023-07-06 22:05:19
2023-07-06 22:26:01
2023-07-06 22:41:46
2023-07-06 23:00:07
2023-07-06 23:11:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小会计 发表的提问：
本月做所得税报表，应交所得税金额是按利润计提的数字填列吗？我单位因业务费超支也计提了所得税，不在这个表里反应吗？谢谢
155楼
2023-07-09 20:30:06
2023-07-09 20:51:10
2023-07-09 21:16:47
2023-07-09 21:30:36
2023-07-09 21:49:16
2023-07-09 22:19:12
2023-07-09 22:48:38
2023-07-09 23:05:00
汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ " 悠^然.. 发表的提问：
老师你好，请问填小会计准则是，资产负债表的应交税费是负数可以吗？现金流量表应交税费是负数可以吗
156楼
2023-07-09 20:42:03
2023-07-09 21:02:52
2023-07-09 21:22:59
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 淼淼 发表的提问：
增值税申报表期末留抵的税额，与资产负债表上的应交税费对不上，差了几分钱，是上个月的一笔进项，录入系统，少了八分钱，增值税申报表少了，怎么调整，
157楼
2023-07-09 21:03:47
2023-07-09 21:30:25
2023-07-09 21:58:08
2023-07-09 22:17:08
2023-07-09 22:37:50
2023-07-09 22:53:38
2023-07-09 23:18:17
杨颖老师
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 阿方 发表的提问：
以前年度少计提的增值税，怎么做分录，比如留底税额因为30万，但是少计提10万，所以应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目借方科目就少了10万，跟报表对不上
158楼
2023-07-09 21:24:00
2023-07-09 22:00:45
2023-07-09 22:16:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Dreamer 发表的提问：
老师，工会经费怎么申报？计征依据这栏是不是只填写2019年12月份的工资金额，假如12月工资是2万元，公司没有工会，这一栏应该填写多少？交多少的工会费
160楼
2023-07-10 17:56:10
2023-07-10 18:10:13
2023-07-10 18:36:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 微妙 发表的提问：
我填写纳税申报表，销售额填上去了，应纳税额自动计算，比我在发票上面价钱少两分钱，怎么办？？
161楼
2023-07-10 18:24:26
2023-07-10 18:37:43
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 落影流云 发表的提问：
16年会计报表中的现金比实际少，那17年的期初数应该怎么填
162楼
2023-07-10 18:50:59
2023-07-10 19:20:57
2023-07-10 19:35:16
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 心若 发表的提问：
小企业会计准则年报是根据第四季度上报的报表来填写嘛？还是把该调的费用减少了再报这个资产负债表和利润表
164楼
2023-07-11 19:02:13
2023-07-11 19:31:55
2023-07-11 19:51:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ lily 发表的提问：
前任会计，做账账上留抵税额比申报表少了4万，按照申报表都抵扣了，账上资产负债表应交税金就是正数4万了，这样不行吧，怎么处理
165楼
2023-07-11 19:07:57
2023-07-11 19:31:04
2023-07-11 19:44:39
2023-07-11 20:04:06
2023-07-11 20:15:33
2023-07-11 20:29:22
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