你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 可以是正常销售分录的相反分录，金额正数 也可以是正常销售分录，金额负数

你好，程序是对的 红字发票 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 正数发票 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品

你看红字信息表no就可以，

你好，销货方凭据购货方的通知单开具红字增值税专用发票，具体步骤：    第一步进入“增值税专用发票填开”--“负数”下拉菜单点击“直接开具”按钮，“直接开具”无论是购货方申请开始销货方申请都可选用，“导入红字通知单”必须是销货方申请。    第二步系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步按钮”，通知单编号16位，1-6位是主管税务机关代码，7-10年份和月份，11-15开具顺序码，第16位是检验码，全国唯一编号，必须输入正确。    第三步系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码后，点击“下一步按钮”    第四步系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。    第五步 系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。

同学好，需要全部取回来发票联次

你好，如果不跨年度的话，是可以这样处理的。

您好 就是您原来做的分录用负数冲了就好了

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

你们是销售方么，还是购买方，销售方直接冲回的是你蓝字发票销售额