和正常开具一样。 先申请开具，系统会让你录入蓝字发票的相关信息，然后根据提示开具就好了。

对方给你开红字信息表，给你然后开负数发票

你好，进项税额转出是 借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 10月份开具负数发票，做购进相反分录 蓝字发票做购进处理就是了

“上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

你好 购买方认证后开红字信息表 销售方开红字发票红冲

买方开红字信息表，然后销售方开负数发票。

你好，需要给他的，蓝字发票不用退回

要填 这个发票号码和代码的。

红字也需要认证的！ 是的，正常抵扣做账！

您好！不行的。如果过了180天就不行了