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有发票还没付钱会计分录
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 少吃多动爱学习 发表的提问：
上月收到预付款，本月开全款发票，但还没收到尾款的会计分录
收到预收款时，借：银行存款 贷：预收账款 开具发票时，借：应收账款 预收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
211楼
2023-08-18 18:32:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师你好，车辆租赁发票已取回，还没有付款，会计分录借 长期待摊费用 货 应付账款 这样对吗？
你好，是一次性支付了 好几个月的租金吗？而且出租的对方是单位吗？
212楼
2023-08-18 18:38:59
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蔷薇：回复邹老师 老师 是支付一年的租金，我是承租方
2023-08-18 19:09:03
邹老师：回复蔷薇你好，支付一年的租金，出租方是对方单位（而不是个人）就是这样做分录的 借 长期待摊费用 ，货 应付账款
2023-08-18 19:36:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ z驰y度 发表的提问：
付出去的钱没有发票，只开收据，这种应该怎么做分录？
你好 借；库存商品等科目 贷；银行存款等科目 做无票购进，汇算清缴做纳税调增处理
213楼
2023-08-19 17:27:06
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户mk422s 发表的提问：
甲乙两家公司签了合同，但是但是并没有乙没有向甲公司付钱，三个月后，乙公司收到货并付钱 怎么记会计分录？
你好 你说的是哪个公司的做账的
214楼
2023-08-19 17:47:06
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 大镜框 发表的提问：
收到没有实际报销的发票，怎么做账呢？会计分录怎么写？另外公司刚刚开办，所有支出的钱都是老板自己支付的，有的没有取得发票，有发票的该怎么处理？基本户现在没有存款
你好，有发票的先计入其它应付款
215楼
2023-08-19 18:13:32
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问：
老师，支付机械租赁费，没有收到发票，会计分录怎么写
支付机械租赁费，没有收到发票 借 预付账款 贷银行存款
216楼
2023-08-19 18:35:59
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风雨彩虹：回复紫藤老师 收到发票时呢
2023-08-19 19:03:47
紫藤老师：回复风雨彩虹收到发票 借 管理费用等 贷 预付账款
2023-08-19 19:15:40
风雨彩虹：回复紫藤老师 老师，这个机械租赁费怕是不能计入管理费用
2023-08-19 19:43:03
紫藤老师：回复风雨彩虹如果是工程建筑行业的，可以计入工程施工
2023-08-19 19:56:01
紫藤老师：回复风雨彩虹你看你的具体情况来的
2023-08-19 20:23:19
风雨彩虹：回复紫藤老师 要计入工程施工-合同成本-机械法吧
2023-08-19 20:36:38
风雨彩虹：回复紫藤老师 是不是老师
2023-08-19 20:48:28
紫藤老师：回复风雨彩虹对的，你的理解是正确的
2023-08-19 21:05:40
风雨彩虹：回复紫藤老师 好的，谢谢
2023-08-19 21:31:30
紫藤老师：回复风雨彩虹不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-08-19 21:52:45
风雨彩虹：回复紫藤老师 但是我觉得这个会计分录怕是不对
2023-08-19 22:20:25
紫藤老师：回复风雨彩虹那你可以再问问其他老师，集思广益
2023-08-19 22:41:29
风雨彩虹：回复紫藤老师 你帮我好好考虑一下
2023-08-19 22:59:16
紫藤老师：回复风雨彩虹没有收到发票，走预付账款，拿到发票冲掉，就可以了。
2023-08-19 23:26:47
风雨彩虹：回复紫藤老师 但是借方科目有点不合理
2023-08-19 23:53:37
紫藤老师：回复风雨彩虹没有收到发票，走预付账款是可以的，
2023-08-20 00:05:56
风雨彩虹：回复紫藤老师 这个我知道，我说的的是收到发票的借方科目
2023-08-20 00:31:50
紫藤老师：回复风雨彩虹工程施工-合同成本-机械租赁费
2023-08-20 00:43:00
风雨彩虹：回复紫藤老师 直接进成本？
2023-08-20 01:07:42
紫藤老师：回复风雨彩虹那你可以计入间接费用
2023-08-20 01:35:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欣慰的世界 发表的提问：
你好，我单位对公支付设备款68000，收到对方单位发票66000，其中有2000元没开票是对方收的税点钱，该如何做会计分录
你好！这个2000你做不了。要做也可以，借固定资产68000 贷银行存款68000 然后这个2000不能税前扣除
217楼
2023-08-20 17:29:05
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 凌落 发表的提问：
卖出货物，只收到发票，没有收到钱，分录怎么做，还用结转成本吗，等收到了钱，分录怎么做
你好借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费（销项税额。收到款借银行存款 贷应收账款
218楼
2023-08-20 17:52:22
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 沿途欣赏耶 发表的提问：
你好，做分录的时候，付的货款有发票有流水和有流水没发票的分录有什么不一样吗，钱都付了，只是另一个开不了票
一样做 没有发票的不能税前扣除
219楼
2023-08-20 18:21:58
全部回复
沿途欣赏耶：回复答疑郭老师 好的，谢谢老师，那有发票没流水也这样做对吧
2023-08-20 18:33:48
答疑郭老师：回复沿途欣赏耶没有流水没有支付挂应付就可以
2023-08-20 18:46:47
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小怪兽 发表的提问：
客户付了定金，不要过了，钱不会退，货还没开始做，这次收入怎么处理，会计分录怎么做
您好 借：银行存款 贷：营业外收入
220楼
2023-08-20 18:45:00
全部回复
小怪兽：回复bamboo老师 二级科目用啥呢
2023-08-20 19:15:20
bamboo老师：回复小怪兽二级科目可以这样写营业外收入-其他
2023-08-20 19:32:06
小怪兽：回复bamboo老师 老师，摘要怎么写合适呢？
2023-08-20 19:58:37
bamboo老师：回复小怪兽摘要可以写收到定金 不执行合同 定金不退回转入营业外收入
2023-08-20 20:26:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Aling 发表的提问：
保险柜1个750元，运遇50元，已付款，没有发票，会计分录
您好，没有发票的话，建议就不做外账了，内账处理，借：低值易耗品，800元，贷：现金，800元，一次摊销处理，借：管理费用-低值易耗品摊销，800元，贷：低值易耗品，800元。
221楼
2023-08-21 17:17:23
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 鳗鱼夕阳 发表的提问：
已支付费用，发票没有回来，如何挂帐，如何写会计分录
同学你好 先做往来 借其他应收款 贷银行存款
222楼
2023-08-21 17:32:18
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鳗鱼夕阳：回复朴老师 不用直接计入管理费用吗
2023-08-21 17:50:16
朴老师：回复鳗鱼夕阳对的 这个是不用的哦
2023-08-21 18:01:49
鳗鱼夕阳：回复朴老师 那支付电费，如何做会计分录呢
2023-08-21 18:30:30
朴老师：回复鳗鱼夕阳借管理费用 贷银行存款 有发票的时候才计入
2023-08-21 18:49:44
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 红 发表的提问：
开出发票还没收到钱怎么做分录？
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项）
223楼
2023-08-21 17:57:43
全部回复
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ JESS 护肤 陈若 发表的提问：
分包工程支付的工人工资，会计分录如何做？？？没有发票。只有工资表
分包工程支付的工人工资，计入分包公司的账务 你公司实行差额计税
224楼
2023-08-21 18:17:15
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JESS 护肤 陈若：回复阿文老师 税点是多少
2023-08-21 18:46:07
JESS 护肤 陈若：回复阿文老师 会计分录
2023-08-21 18:56:42
阿文老师：回复JESS 护肤 陈若借：工程施工 贷：应付职工薪酬
2023-08-21 19:16:54
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ may 发表的提问：
请问付货款的分录，对方没给我们开发票，但我们有付款，我应怎么写会计分录呢？
你好 先做 借应付账款贷银行存款 收到发票或者货物之后冲这个
225楼
2023-08-21 18:32:59
全部回复
may：回复meizi老师 对方没有开发票，很少开发票，像这种后期怎么冲
2023-08-21 19:00:31
meizi老师：回复may你好 后期实在没有发票的 你只有根据送货单、入库单、付款单来冲应付账款了 做成本费用 但是不可以税前扣除
2023-08-21 19:12:05
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