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有发票还没付钱会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 招财猫 发表的提问：
买了材料，对方把专票票给我们开了，我们还没有付款，会计分录怎么做
借：原材料，应交税费贷：应付账款
241楼
2023-09-06 17:12:42
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 郭铃铃 发表的提问：
固定资产分期付款，因为是老企业前面没有会计做账，现在是最后一期的还款金额怎么做会计分录？ 前面付款的已经没有票据了，
你好，固定资产入账了吗
242楼
2023-09-06 17:36:07
全部回复
郭铃铃：回复月月老师 新建帐的时候老板要求固定资产估算的一个金额，没有单独做这个房子的
2023-09-06 17:58:36
月月老师：回复郭铃铃你好，你入账的时候需要用评估报告入账的。或者就是购买发票。
2023-09-06 18:22:55
郭铃铃：回复月月老师 没有呢，就只是一个金额，是老板要求的。那现在我应该怎么做会计分录，
2023-09-06 18:43:01
月月老师：回复郭铃铃你好 借：固定资产 贷：长期应付款 每次付款都是 借：长期应付款 贷：银行存款
2023-09-06 18:59:15
郭铃铃：回复月月老师 老师你前面这个会计分录是固定资产原值还是最后一期的金额，还有就是如果前面这个做固定资产原值的话没有相关票据，前面几期已经付了款也没有票据，怎么弄啊？
2023-09-06 19:28:33
月月老师：回复郭铃铃你好，是固定资产原值，也就是总额。
2023-09-06 19:46:21
郭铃铃：回复月月老师 那前面分期付了的款项就不管了吗？
2023-09-06 19:57:56
月月老师：回复郭铃铃你好，银行对账单应该有付款记录，也可以补打回单的。
2023-09-06 20:19:30
郭铃铃：回复月月老师 我刚问了说是没有票据，打不出来，还有就是如果这样做的话那不是银行存款也不对啊，因为是前面付的款，
2023-09-06 20:40:39
月月老师：回复郭铃铃你好，是这样的。银行账和账务处理的账对不上。
2023-09-06 21:07:11
郭铃铃：回复月月老师 那这个问题怎么解决呢？
2023-09-06 21:30:22
月月老师：回复郭铃铃你好，如果知道具体付款多少，就直接做账，没有原始单据了，只能和银行账对上，就只能这样了，
2023-09-06 21:41:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 香雪 发表的提问：
钱已付但是发票未到可以预估成本吗会计分录怎么做
可以的，这个是购买产品的吗。
243楼
2023-09-06 18:03:00
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香雪：回复郭老师 不是，广告费用
2023-09-06 18:17:16
香雪：回复郭老师 主营业务成本
2023-09-06 18:42:36
香雪：回复郭老师 会计分录
2023-09-06 18:52:42
郭老师：回复香雪借主营业务成本，贷银行存款。
2023-09-06 19:06:20
香雪：回复郭老师 下个月发票才可以到
2023-09-06 19:31:17
香雪：回复郭老师 下个月怎么冲分录，之前是挂账
2023-09-06 19:51:58
郭老师：回复香雪借应付账款，借主营业务成本付负数 借主营业务成本贷应付账款。
2023-09-06 20:05:59
香雪：回复郭老师 下个月发票才可以到，这个月可以先做主营业务成本吗
2023-09-06 20:25:21
郭老师：回复香雪可以的可以的可以的。
2023-09-06 20:43:29
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
请问：货款付给了对方，但是没有发票，怎么做会计分录呢？
你好，后期会开具发票吗？借：预付账款 贷：银行存款
244楼
2023-09-07 17:21:17
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌 发表的提问：
公司购买了一个工程车的发动机，钱已付没有发票，怎么做分录
知道发票金额和税额吗？什么时候来发票确定吗？
245楼
2023-09-07 17:50:21
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萌：回复张艳老师 我们是小规模，是不是不用交税的，金额是25600 发票就这2天可以给我
2023-09-07 18:03:15
张艳老师：回复萌建议等发票到了，再做账就行了。您是采购方，是需要支付增值税的，这已经在25600里面包含了。
2023-09-07 18:25:29
萌：回复张艳老师 分录是这样写吗？ 借：固定资产 应交税费-进项税 贷：现金
2023-09-07 18:40:23
张艳老师：回复萌分录为： 先将工程车辆的固定资产转为在建工程 借：在建工程 累计折旧 贷：固定资产 借：在建工程（发动机） 贷：银行存款（小规模纳税人是不能抵扣进项税额的，需要价税合计计入成本）
2023-09-07 19:10:10
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ べ妆 发表的提问：
办公室房租付款了没有发票怎么入账？怎么写会计分录
先计入预付账款
246楼
2023-09-07 18:05:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ (ง ง还好～魔女(づ 发表的提问：
请问一下，员工跟公司借钱支付培训费，发票还没有收到，钱直接打到对方账上，这个培训钱是员工自费的，分录要怎么做
您好 借:其他应收款-员工 贷:银行存款
247楼
2023-09-11 16:29:11
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(ง ง还好～魔女(づ：回复bamboo老师 问题是，这个钱不是打给员工，是打到培训公司账上
2023-09-11 16:59:40
bamboo老师：回复(ง ง还好～魔女(づ代替员工支付的 可以先挂员工的往来
2023-09-11 17:20:15
(ง ง还好～魔女(づ：回复bamboo老师 也是这个分录么？这笔钱有三个员工的培训费，发票没有收到，一个是自己打款到公司账上付的，一个是公司出的，一个是向公司借钱的，有几个分录，搞混了
2023-09-11 17:30:38
bamboo老师：回复(ง ง还好～魔女(づ员工打款到公司帐上的 那挂这个员工的对应往来 支付后就减少往来 公司出的 就挂对方培训单位的往来 借款的也挂员工的往来 区分开
2023-09-11 17:55:04
(ง ง还好～魔女(づ：回复bamboo老师 收到发票呢，怎么做，发票上的金额是三个人的，但是只有一个员工的是公司出的钱，费用怎么做
2023-09-11 18:22:31
bamboo老师：回复(ง ง还好～魔女(づ只做一个人的费用入账 其他两个人不入账
2023-09-11 18:36:29
(ง ง还好～魔女(づ：回复bamboo老师 好的谢谢
2023-09-11 18:49:04
bamboo老师：回复(ง ง还好～魔女(づ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-09-11 19:08:08
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 亲情大于人民币 发表的提问：
老师购买标书的钱银行支付没有收到发票，怎么做分录
你好 借 预付贷银行存款
248楼
2023-09-11 16:55:25
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亲情大于人民币：回复玲老师 收到发票再怎么做老师
2023-09-11 17:24:01
玲老师：回复亲情大于人民币借 管理费用 贷预付
2023-09-11 17:50:56
亲情大于人民币：回复玲老师 谢谢老师
2023-09-11 18:20:06
玲老师：回复亲情大于人民币不客气，祝工作学习愉快
2023-09-11 18:32:19
亲情大于人民币：回复玲老师 老师那这个发票对方直接不开怎么办？长期挂预付不合适吧？
2023-09-11 18:58:31
玲老师：回复亲情大于人民币如果收不到发票，就直接记费用，然后所得税汇算清缴时调整交所得税，
2023-09-11 19:15:29
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 快乐的汉堡 发表的提问：
公账支付货款没有发票怎么入账，具体会计分录怎么写
你好， 未取得发票时 借：预付账款 贷：银行存款
249楼
2023-09-11 17:06:19
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
公司已付材料款给个人 没有收到发票 怎么做会计分录
您好 请问后期后取得发票么 材料收到了么
250楼
2023-09-11 17:28:45
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仰望星空：回复bamboo老师 材料收到了 后期估计开不了发票
2023-09-11 17:54:12
仰望星空：回复bamboo老师 因为是个人 是不能入账吧？ 还是可以入账 到时候 企业说的谁汇算清缴时 做调增？
2023-09-11 18:11:04
bamboo老师：回复仰望星空如果是个人不能取得发票 按规定不能入账 但是很多企业入账了 汇算清缴的时候调整
2023-09-11 18:24:38
仰望星空：回复bamboo老师 企业所得税汇算清缴 是年吧？还是按季的调？
2023-09-11 18:42:48
bamboo老师：回复仰望星空企业所得税汇算清缴 是年 年度的时候调整
2023-09-11 19:04:25
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 一生年华 发表的提问：
园林绿化公司购买苗木（没有发票）有单据，以后会有发票提供。现金支付，怎么做会计分录？
借：预付账款 贷：现金
251楼
2023-09-11 17:53:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一点辣！ 发表的提问：
老师，设备到了，款也付了。但是发票没到。会计分录是什么。发票到了会计分录是什么。
你好 借 固定资产-暂估 贷 银行存款 发票到了冲掉暂估，按发票做账。
252楼
2023-09-12 16:41:48
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一点辣！：回复答疑苏老师 之前有大部分都有预付。
2023-09-12 16:56:32
答疑苏老师：回复一点辣！你好 那就冲预付账款。
2023-09-12 17:14:17
一点辣！：回复答疑苏老师 付款时：借：预付账款 贷：银行存款 设备到了：按照合同 借：固定资产 贷：应付账款 发票到了：先冲掉之前的 借：固定资产 应交税费-进项税 贷：预付账款
2023-09-12 17:42:24
一点辣！：回复答疑苏老师 我这样写的对不对
2023-09-12 17:52:44
答疑苏老师：回复一点辣！你好 对的 同学的分录是正确的。
2023-09-12 18:03:40
一点辣！：回复答疑苏老师 冲掉预付 税额呢 。设备到了税额记不记入待抵扣
2023-09-12 18:33:23
一点辣！：回复答疑苏老师 是冲掉预付好呢 还是挂应付呢 怎样比较合理。如果挂应付。那老板就会问 我不欠款啦 这么多应付
2023-09-12 18:57:41
答疑苏老师：回复一点辣！你好 税额直接计入进项税额，直接可以认证抵扣的。
2023-09-12 19:23:06
一点辣！：回复答疑苏老师 我的意思是发票没回来之前的税额。
2023-09-12 19:42:45
一点辣！：回复答疑苏老师 设备回来了 发票没回来的税额。
2023-09-12 20:08:51
答疑苏老师：回复一点辣！你好 发票没回来之前是不记税额的。
2023-09-12 20:21:25
一点辣！：回复答疑苏老师 那老师你说是我冲预付还是挂应付。
2023-09-12 20:39:21
答疑苏老师：回复一点辣！你好 这个都是可以的，因为知道发票一定会回来的。
2023-09-12 21:03:47
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 橙子???? 发表的提问：
筹建期公司，叫师傅帮忙装修付的钱 还有买水 买材料的钱会计分录怎么弄
您好 借：预付账款（其他应付款）等 贷：银行存款
253楼
2023-09-12 16:55:02
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橙子????：回复bamboo老师 一共付了15828元 也可以这样吗？
2023-09-12 17:20:47
bamboo老师：回复橙子????请问哪些收到了发票？ 都是一起支付的么
2023-09-12 17:45:15
橙子????：回复bamboo老师 都没有收到发票？别人帮忙付了3528 老板付了12300
2023-09-12 18:05:12
橙子????：回复bamboo老师 3528到时候要还给别人
2023-09-12 18:17:00
bamboo老师：回复橙子????借：预付账款（其他应付款）等 贷：其他应付款-老板 其他应付款-其他人
2023-09-12 18:34:10
橙子????：回复bamboo老师 收到发票后怎么做？
2023-09-12 19:02:27
bamboo老师：回复橙子????借：长期待摊费用 贷：预付账款（其他应付款）等
2023-09-12 19:30:47
橙子????：回复bamboo老师 可以直接写借：管理费用-开办费贷：库存现金吗
2023-09-12 19:41:12
bamboo老师：回复橙子????那您支付款项的时候 不先做分录 直接现金支付？
2023-09-12 19:58:35
橙子????：回复bamboo老师 老师 这样写可以吗
2023-09-12 20:14:15
bamboo老师：回复橙子????收到发票一起这样写分录可以
2023-09-12 20:24:52
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 搞怪的中心 发表的提问：
公司缴纳的水电费会计分录怎么做 只有发票 不知道有没有付款
借：管理费用-水电费 贷：应付账款
254楼
2023-09-12 17:09:06
全部回复
搞怪的中心：回复家权老师 那贷方写其他应收款可以吗
2023-09-12 17:41:34
家权老师：回复搞怪的中心额嗯，可以的，没问题的哈
2023-09-12 18:03:32
搞怪的中心：回复家权老师 那计入其他应收款科目代表啥意思呀   这个科目是之前会计设置的
2023-09-12 18:30:44
家权老师：回复搞怪的中心哈哈，说明是预存了水电费
2023-09-12 18:44:43
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Aling 发表的提问：
财务室办公桌2张和办公椅2张1800元，没有发票，没付款，会计分录
你好！ 借：低值易耗品或管理费用 —暂估 贷：应付账款
255楼
2023-09-12 17:21:31
全部回复
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