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有发票还没付钱会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 知恩郑 发表的提问：
管理费用-电费。在没有来发票之前付了钱。分录怎么做
你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
271楼
2023-09-21 16:45:44
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知恩郑：回复meizi老师 可是本月凭证要装订放不进去
2023-09-21 17:16:39
meizi老师：回复知恩郑你好 你的意思是装订不进去是什么意思
2023-09-21 17:30:51
知恩郑：回复meizi老师 发票要跨月来，然后上月凭证已经装订
2023-09-21 17:44:03
meizi老师：回复知恩郑你好 那上月你做的是什么科目 管理费用-电费 那你要重新装订下 把发票弄进去。 单独放怕发票丢失了
2023-09-21 17:56:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ζ吖頭 发表的提问：
当月没有收到钱，但是发票已经开给客户了，需要交税，会计分录怎么做
你好 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借应交税费  贷银行存款 
272楼
2023-09-21 17:11:39
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小草 发表的提问：
几个月前的材料费和机械费做在这个季度的报表里，但都没有发票，该怎么写会计分录，是老板自己的钱付的
您好，一般情况下，借：预付账款，贷：其他应付款-老板姓名。收到发票以后，借；工程施工，或者原材料，管理费用-租赁费等科目，贷：预付账款。
273楼
2023-09-21 17:26:18
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
那个收到对方开来的机械费成本发票，但没有付款，会计分录怎么做啊！我怎么做下来账不平，分录做错了还是
你好！借制造费用等 贷应付账款。
274楼
2023-09-21 17:35:59
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同舟之情：回复宋生老师 借营业成本贷应付账款
2023-09-21 18:02:44
宋生老师：回复同舟之情你好！也可以的。这个分录不会导致不平的
2023-09-21 18:20:44
同舟之情：回复宋生老师 到底那个分录更妥一些，老师你帮我确定一下。
2023-09-21 18:50:16
宋生老师：回复同舟之情你好！因为我不知道你买来机械是做什么用的。所以不能确定。
2023-09-21 19:19:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
我公司在上个月给一个别的人交社保，那个人会定时的社保钱打入公司账户，请问我把她打入的钱计入其他应付款有没有什么问题？ 还有缴纳社保时的会计分录应该是怎么样的？ 社保发票回来时的会计分录应该是怎么样的？ 关于这里的问题有点懵 我们公司没有计提社保，直接是计提工资，缴纳社保与收到社保发票 由于这个人是额外的，所以对于她的社保跟本公司的社保会计分录有点不太会弄，请老师帮帮忙，万分感谢！
你好，此问题已经给予回复
275楼
2023-10-08 20:45:09
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萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 谢谢老师！。全五星好评。
2023-10-08 21:20:29
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜祝你学习愉快，工作顺利
2023-10-08 21:38:06
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 畅快的哈密瓜，数据线 发表的提问：
公司付水电费，还没有发票，只有支付业务回单，会计分录写成 借：应收账款 贷：银行存款 下个月有发票了在冲回应收账款可以吗
你好，将应收账款换成应付账款
276楼
2023-10-08 20:51:01
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畅快的哈密瓜，数据线：回复汪晨老师 请问写成预付对吗
2023-10-08 21:15:19
汪晨老师：回复畅快的哈密瓜，数据线你好，全款付用应付，分期付用预付
2023-10-08 21:31:00
畅快的哈密瓜，数据线：回复汪晨老师 好的谢谢，还有一个问题就是如果这一个月类似这种情况都写成了应收帐款，会有什么影响吗
2023-10-08 21:57:26
汪晨老师：回复畅快的哈密瓜，数据线你科目用错了而已，改过来即可
2023-10-08 22:15:02
畅快的哈密瓜，数据线：回复汪晨老师 麻烦还有一个问题就是研发部人员的费用都计入研发支出吗
2023-10-08 22:31:16
汪晨老师：回复畅快的哈密瓜，数据线你好，满足资本化条件的研发阶段和研究阶段计入管理费用。满足资本化计入研发支出
2023-10-08 22:48:26
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 陈 发表的提问：
我公司走的招标，就是说这笔生意已经成了。钱已经收到了，货还没发出去，怎么做会计分录。是把钱做预收款吗？还是把货做什么处理。2，如果是开了发票，收了款，并且签了合同，只是没有发货，怎么做会计处理。
同学你好 收到钱之后是预收的 2.那就做收入哦
277楼
2023-10-08 20:56:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我要一步一步往前走。 发表的提问：
客户付给公司的货款差着15块钱没有付，就相当于抹掉零头，怎么做会计分录呢？
你好 借；银行存款 财务费用 15 贷；应收账款
278楼
2023-10-09 16:07:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甜蜜的项链 发表的提问：
收到户名为：快钱支付清算信息有限公司客户备付金 的金额300元 要怎么处理会计分录？这笔钱要开发票吗？
你好，需要确认收入，是否开具发票不做强制要求 借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
279楼
2023-10-09 16:35:52
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 三顺 发表的提问：
酒款付了，没收到发票，怎样做会计分录
同学 您好 借：预付账款 贷：库存现金、银行存款
280楼
2023-10-09 16:45:45
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 菜菜10783795 发表的提问：
公司支付半年房租，但是没有收到发票，会计分录怎么做？没有收到发票需要每月摊销吗？
你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款
281楼
2023-10-09 16:53:07
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菜菜10783795：回复答疑苏老师 预付账款因设置问题用不了，可以入其他应付款吗
2023-10-09 17:09:49
答疑苏老师：回复菜菜10783795你好 可以的 可以计入其他应付款
2023-10-09 17:32:34
菜菜10783795：回复答疑苏老师 看其他的问题有些老师讲没有收到发票不用摊销？有点晕了
2023-10-09 17:44:58
答疑苏老师：回复菜菜10783795你好 你也可以不摊销 等发票来了再一起摊销 或者摊销 发票来了再冲
2023-10-09 18:08:13
菜菜10783795：回复答疑苏老师 知道了。还有个问题，就是增值税普通发票如果一年用不完，这个需要验旧吗？
2023-10-09 18:34:43
答疑苏老师：回复菜菜10783795你好 不用 用完再去验旧
2023-10-09 18:48:07
菜菜10783795：回复答疑苏老师 好的，谢谢老师
2023-10-09 19:08:09
答疑苏老师：回复菜菜10783795不客气 祝工作顺利哦
2023-10-09 19:35:00
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 一博 发表的提问：
收到预付款项，但是工作还没有开始的会计分录
您好 借：银行存款 贷：预收账款
282楼
2023-10-09 17:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 懒洋洋 发表的提问：
单位买意外保险，钱支付了，但是发票没有到，这个月做分录？
借；预付账款 贷；银行存款 取得发票计入费用 借；管理费用等科目 贷；预付账款
283楼
2023-10-10 15:48:41
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 好韵宝贝 发表的提问：
钱已经给了一部分但是还没开票 货已经给了 会计分录是这么做么
借库存商品 贷预付账款 暂估
284楼
2023-10-10 16:13:50
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玲老师：回复好韵宝贝你好 你是销售方吗？
2023-10-10 16:28:55
玲老师：回复好韵宝贝上面是采购方的分录
2023-10-10 16:42:59
玲老师：回复好韵宝贝销售方 借 预收账款贷主营业务收入 应交税费 就是做无票收入
2023-10-10 16:54:11
好韵宝贝：回复玲老师 应交税费备注无票收入后面写0么
2023-10-10 17:23:42
玲老师：回复好韵宝贝和开票收入是一样分录 和金额 的 只是没有发票 正常计算和申报税的 不是0
2023-10-10 17:41:49
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小脾气 发表的提问：
1、先支付物业费，发票没收到，分录怎么写啊? 2、支付的物业费被退回，收到退回款项会计分录怎么写？ 3、收到发票（专用发票），发票认证，分录怎么做？ 4、物业费分摊的会计分录？分摊含税的还是不含税的？
先支付，票没到计入预付账款。借预付账款，贷银行存款 被退回同样的分录，但是金额用负数。收到发票，借预付账款，进项贷银行存款。 分摊物业费，借管理费用贷预付账款
285楼
2023-10-10 16:37:41
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