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开了发票怎么做会计分录
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师好： 手续费开发票怎么做会计分录
你们公司是做啥的，不是主营做借银行 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
106楼
2023-07-12 20:50:58
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一米阳光：回复maize老师 银行手续费开发票怎么做会计分录
2023-07-12 21:19:16
maize老师：回复一米阳光借财务费用 进项税额 贷银行
2023-07-12 21:29:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 坐看云起 发表的提问：
发票开的是劳保用品怎么做会计分录？
借；制造费用等科目 贷；库存现金等科目
107楼
2023-07-17 19:57:29
全部回复
坐看云起：回复邹老师 能不能进管理费用--办公费？比如说什么东西能进到这里？手套？
2023-07-17 20:13:51
邹老师：回复坐看云起你好，看用途 的 一般是计入制造费用或管理费用的劳动保护费
2023-07-17 20:42:54
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 一切安好 发表的提问：
税务代开的普通发票 怎么做会计分录
您好，借；现金或者银行存款，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。
108楼
2023-07-17 20:12:36
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一切安好：回复王雁鸣老师 我公司是购买方 销售方是税务开
2023-07-17 20:35:59
王雁鸣老师：回复一切安好您好，购买方的话，借；相关成本费用科目，贷：现金或者银行存款等科目。
2023-07-17 20:51:50
一切安好：回复王雁鸣老师 老师 你好 就是上次问你的没有发票但有销售 结果 有在税务开了发票 这个要调整了 怎么弄好
2023-07-17 21:05:28
王雁鸣老师：回复一切安好您好，这个应该借；库存商品，6560，贷：现金或者银行存款，6560。把原来的分录红冲就行了。结转成本时，借；主营业务成本，6560，贷：库存商品，6560。
2023-07-17 21:23:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 萍 发表的提问：
开给天猫的积分类发票，我们怎么做会计分录
借销售费用，贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
109楼
2023-07-17 20:29:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小雨 发表的提问：
没有开具发票的收入会计分录怎么做？
借应收账款贷主营业务收入 应交税费 应交增值税。
110楼
2023-07-18 19:25:02
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ sunny 发表的提问：
销售方开的红字发票会计分录怎么做
您好，就是原来确认收入的分录的负数分录
111楼
2023-07-18 19:34:36
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ SiQi 发表的提问：
私车公用，开租赁发票 会计分录怎么做？
你好 借管理费用-汽车租赁费贷银行存款
112楼
2023-07-18 19:58:32
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 紫色烟花 发表的提问：
老师，总公司做工程的开了发票，现在委托分公司收款，会计分录怎么做
借其他应收款分公司 贷主营业务收入 应交税费
113楼
2023-07-18 20:26:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 影子 发表的提问：
报销人拿报销单来报销 有些开不了发票 会计分录怎么做
你好，借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目 无法取得发票的，汇算清缴按规定做调整
114楼
2023-07-19 19:16:03
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问：
开增值税发票是20，优惠了3块，只收17块怎么做会计分录
你好 借销售费用3 银行贷款17 贷主营业务收入 应交税费
115楼
2023-07-19 19:44:57
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三月清风老师
职称：中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 预收款30%开了发票，怎么做会计分录？需要确认收入吗？
你好 开了发票就是要确认收入的
116楼
2023-07-19 20:11:16
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 素颜 发表的提问：
求解，上个月实际收入入账是120元，次月才发现发票错开成200元，怎么做会计分录。还有跨月开票只是抬头错了，这个月顾客要求从新开发票怎么做会计分录？谢谢
跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
117楼
2023-07-19 20:30:00
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素颜：回复玲老师 求会计分录
2023-07-19 20:58:20
素颜：回复玲老师 ？
2023-07-19 21:14:29
素颜：回复玲老师 能回答的具体分录吗？
2023-07-19 21:39:03
玲老师：回复素颜开红字发票的时候借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，再开正确发票的时候，上面的分录不变，金额是发票上的金额。
2023-07-19 21:57:39
素颜：回复玲老师 能不能帮我？
2023-07-19 22:19:09
玲老师：回复素颜上面分录 发你了 还需要什么帮助的呢
2023-07-19 22:35:15
素颜：回复玲老师 在次月冲销影不影响销售收入
2023-07-19 23:00:06
素颜：回复玲老师 实际入收入是120元，没按发票入200元？
2023-07-19 23:11:25
玲老师：回复素颜按发票上的金额入账
2023-07-19 23:38:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ LL 发表的提问：
收到的钱大于开票金额怎么做会计分录啊6月收了12600元 7月开票12000元 怎么做分录
你好 6 借；银行存款 贷；预收账款 12600 7借；预收账款 12000 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
118楼
2023-07-20 19:39:45
全部回复
LL：回复邹老师 那老师 6月付了7000 7月开票开了10000还剩3000未付咋做啊又
2023-07-20 19:59:14
邹老师：回复LL你好 6借；预付账款 贷银行存款 7000 7借；库存商品等科目 贷；预付账款 10000 没有付的体现在预付账款期末贷方余额，表示应付未付款项
2023-07-20 20:28:50
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 峥嵘岁月 发表的提问：
小规模代开发票时的会计分录怎么做
借银行贷主营业务收入 应交税费 应交增值税，交税的时候做应交税费 贷银行
119楼
2023-07-20 19:58:44
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峥嵘岁月：回复maize老师 可以先挂在未缴税额贷方吗
2023-07-20 20:20:28
maize老师：回复峥嵘岁月你们代开发票没有交税吗，你交税就需要做借应交税费贷银行或者是库存现金
2023-07-20 20:47:38
峥嵘岁月：回复maize老师 交了的，设科目时有二级科目
2023-07-20 21:07:14
maize老师：回复峥嵘岁月你确认收入需要做应交税费 应交增值税
2023-07-20 21:34:01
峥嵘岁月：回复maize老师 好的，明白了
2023-07-20 21:49:26
maize老师：回复峥嵘岁月满意请给五星好评，谢谢
2023-07-20 22:02:10
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 长在冬天里的树???? 发表的提问：
公司是一般纳税人，现在给其他公司开了一张免税普通发票，有免税证明，会计分录怎么做？收到别人开的免税普通发票会计分录怎么做？
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费增值税销项税 月底借应交税费销项 贷应交税费减免税 借应交税费减免税 贷营业外收入 收到的免税发票 借费用等 贷银行存款
120楼
2023-07-20 20:23:58
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长在冬天里的树????：回复马老师 马老师，谢谢你，如金额是3000元，我看我们以前会计都是借应收账款3000，贷主营业务收入3000，如果按照你说的，他的税率是多少
2023-07-20 20:43:22
马老师：回复长在冬天里的树????他们这个分录应该是不征税收入的做法。正确的是要做我给你说的分录。你们是小规模还是一般纳税人？？什么行业的？？
2023-07-20 21:10:44
长在冬天里的树????：回复马老师 我们一般纳税人，是做园林绿化的
2023-07-20 21:35:42
马老师：回复长在冬天里的树????那你们的是税率10%的，你们这个行业哪来的免税了？？应该没有吧？？难道自己种植了树苗等销售了？？
2023-07-20 22:03:12
长在冬天里的树????：回复马老师 是的，我们是自产自销的
2023-07-20 22:33:00
长在冬天里的树????：回复马老师 收到免税的发票是不是如金额是3000，借主营业务成本3000，贷应付账款3000
2023-07-20 22:52:59
长在冬天里的树????：回复马老师 也是自产自销的公司
2023-07-20 23:07:41
马老师：回复长在冬天里的树????哦哦，那就不出所料。是的 收到的直接就视同普票去做。因为免税发票不可能有专票！你销售是免税的 你也不能在计算抵扣进项。所以直接就按照你的刚才的分录做事正确的！
2023-07-20 23:25:51
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