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给税点开发票的会计东录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 谢淑芳 发表的提问：
一手房东开给二手房东的发票，二手房东再开给我们。二手房东要交哪些税？
增值税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，企业所得税，个人所得税，印花税等
151楼
2023-08-18 19:39:44
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 背后的星星 发表的提问：
老师你好，那给京东开局的京豆费用怎么做会计分录呢
你好，做销售费用核算
152楼
2023-08-18 19:47:59
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 害羞的西装 发表的提问：
一家装修公司，一个月免税额度是30000，开20万的发票需要多少税点，现在人家会计给的是差不多10个点
2019年月免税额已提升到10万
153楼
2023-08-19 18:41:13
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三宝老师：回复害羞的西装不明白你的意思。装修公司免税，帮人家开票，收税点？这种行为属于虚开发票，不建议。可以告诉你的是，金税三期对这种行为监控的清清楚楚
2023-08-19 19:02:44
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 姜 发表的提问：
王会计，问个问题行吗？给客户的开的普票，月底给业务算提成的时候，要扣掉客户开发票的税点，这个多少合适呢，我不太会算
你好 主要看你们单位提成的规定   要扣税点就是按不含税收入金额 
154楼
2023-08-19 19:09:37
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问：
老师，收到房东的发票会计分录怎么写
你好 借管理费用等 贷银行  
155楼
2023-08-19 19:39:15
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虚心的猎豹：回复玲老师 未付款贷什么
2023-08-19 19:58:22
虚心的猎豹：回复玲老师 收到发票借管理费用贷其他应收帐款还是应付帐款
2023-08-19 20:27:01
虚心的猎豹：回复玲老师 还是其他应付帐款
2023-08-19 20:41:53
玲老师：回复虚心的猎豹你好贷方记应付账款科目  
2023-08-19 21:09:05
虚心的猎豹：回复玲老师 其他应付帐款可以吗
2023-08-19 21:19:21
虚心的猎豹：回复玲老师 支付房租的租金
2023-08-19 21:48:04
玲老师：回复虚心的猎豹你好 采购商品和服务 未付款用应付账款，这是采购租赁服务用应付账款恰当   
2023-08-19 22:00:19
虚心的猎豹：回复玲老师 什么时候用到其他应付帐款
2023-08-19 22:29:02
虚心的猎豹：回复玲老师 应付账款是采购材料，商品和接受劳务
2023-08-19 22:41:17
虚心的猎豹：回复玲老师 没有采购服务吧
2023-08-19 22:51:33
玲老师：回复虚心的猎豹你好 记在其他应付款也可以，不影响利润 
2023-08-19 23:20:33
虚心的猎豹：回复玲老师 什么时候用到其他应收账款
2023-08-19 23:45:59
虚心的猎豹：回复玲老师 其他应收账款和其他应付帐款二个很容易混
2023-08-20 00:00:16
玲老师：回复虚心的猎豹您好。。支出的房租押金 借其他应收款，贷银行存款。
2023-08-20 00:28:01
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 蓝蓝蓝蓝天 发表的提问：
问一下哦，那个我们公司是一般纳税人公司，购买东西，对方开增值税专用发票要求给8%，开普票给4%的税点，是开哪个票好呢？
您好！开专用发票可以抵扣，普通发票不能抵扣。
156楼
2023-08-19 19:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 囡囡 发表的提问：
市政工程项目 买了混泥土，给开具了增值税专用发票， 这个会计分录怎么填 还有入哪个科目好一点
你好，计入工程施工——合同成本核算
157楼
2023-08-20 19:17:46
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囡囡：回复邹老师 @邹老师：能具体点吗
2023-08-20 19:28:24
邹老师：回复囡囡借；工程施工——合同成本 贷；银行存款等科目
2023-08-20 19:51:35
囡囡：回复邹老师 @邹老师：有三级科目吗
2023-08-20 20:05:36
邹老师：回复囡囡你好，三级科目是否需要设置根据企业核算情况决定的
2023-08-20 20:34:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 云卷云舒 发表的提问：
老师，我们公司找人代开增值税发票，扣除了我们5个点税点，请问会计分录怎么做呢？
请问你是销售还是购买 扣除的税点外账是不能体现的
158楼
2023-08-20 19:41:10
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云卷云舒：回复邹老师 我们是做内账，是销售石材，需要发票，请别的公司代开，扣除了我们5个点的税钱
2023-08-20 19:57:24
邹老师：回复云卷云舒扣的税金计入管理费用核算 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；银行存款 管理费用 贷；应收账款
2023-08-20 20:25:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阳光总在风雨后 发表的提问：
公司是一般纳税人，购买东西时，对方让加14％的税再给开17个点的发票，要专票合适吗？
您好！这价格高了点啊。一般市场价9%左右
159楼
2023-08-20 19:54:00
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阳光总在风雨后：回复宋生老师 我也觉得有点高，我们公司现在还有留抵的税，如果税点降不下来的话老师觉得我们要专票合适还是普票合算？
2023-08-20 20:17:12
宋生老师：回复阳光总在风雨后您好！当然还是专票。因为普票抵扣不了。
2023-08-20 20:43:05
阳光总在风雨后：回复宋生老师 知道了，谢谢老师，我问过好多问题，每次老师都能根据实际情况解答疑问，真心的谢谢老师
2023-08-20 20:53:41
宋生老师：回复阳光总在风雨后您好！不客气。
2023-08-20 21:19:01
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 紫梦 发表的提问：
如何计算由公户收税点开发票应加几个点
您好，一般情况下，按行业增值税负率，加企业所得税负率相加的和，作为应加的税点即可。
160楼
2023-08-21 18:36:03
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紫梦：回复老王老师 进项发票的成本呢？
2023-08-21 19:04:01
老王老师：回复紫梦您好，进项发票成本是什么意思？麻烦您再详细描述一下，谢谢。
2023-08-21 19:26:01
紫梦：回复老王老师 您好，我的意思是如果是不开票收入就不需要抵扣进项发票。如果开票的话必须抵扣一部分的进项税我指的就是那部分的进项成本
2023-08-21 19:40:06
老王老师：回复紫梦您好，不开票收入如果入外账的话，也需要拿回进项发票来抵扣增值税的。否则，不需要。
2023-08-21 19:55:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 微笑的大山 发表的提问：
老师咨询一下，给别人多开发票，别人给我们的多开税金的会计分录怎么写啊
您好！这个操作是虚开发票的违法行为。 您开发票按照正常的销售做收入及销项税，收到的税点钱计入营业外收入好了。
161楼
2023-08-21 18:49:47
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曾经的大碗 发表的提问：
公司租的厂房，租金房东不给开票，现在租金公对私付给房东，到时候他个人去开票的税金要我们自己承担，这种要收几个点的税
你好 个人去开票的话会涉及增值税3%附加税按增值税的12% 印花税按千分之一 房产税按12% 个税按财产所得20%
162楼
2023-08-21 18:58:19
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曾经的大碗：回复meizi老师 20万的租金大概要付多少税
2023-08-21 19:20:23
meizi老师：回复曾经的大碗你好 你按上面的说的来计算相加就可以了
2023-08-21 19:33:01
曾经的大碗：回复meizi老师 是要总租金的35个点纳税吗
2023-08-21 19:56:08
meizi老师：回复曾经的大碗你去看你们当地税局是否有优惠政策 有的地方个人去开票 有优惠政策的
2023-08-21 20:19:23
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问：
处置固定资产，并开13个点的税票，会计分录怎么做？
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项数额
163楼
2023-08-21 19:22:53
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小小甘 发表的提问：
发工资时给一个股东先发了一万的分红，怎么做会计分录。
你好！在利润分配科目下核算
164楼
2023-08-21 19:41:59
全部回复
小小甘：回复晓海老师 分录呢？可以给下吗？
2023-08-21 19:58:12
晓海老师：回复小小甘计提分红款： 　　借：利润分配-应付股利 　　贷：应付股利 　　结转应付分红款： 　　借：利润分配-未分配利润 　　贷：利润分配-应付股利 　　付分红款： 　　借：应付股利 　　贷：银行存款/现金
2023-08-21 20:26:13
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ PRITF 发表的提问：
电商淘客需要给个人转款，但是个人没有提供发票。老板就把钱转到股东的卡上，在由股东的卡上分发下给个人。是我们公司开票给A，A公司打款给我们。我们确认收入。然后通过股东从对公提现，批量转给个人的。我的会计分录是这样。麻烦老师看下 1.收款。借：银存 贷：主营 销项 2.提现。借：其他应收款--股东 贷：银行存款 但是这样的话股东名下会有挂款，怎样的会计分录可以合理表明这一业务呢
建议单位可以发票报销，冲销股东其他应收款。
165楼
2023-08-22 18:39:04
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PRITF：回复季老师 这个金额比较大，有几十万。这样也可以吗？是需要慢慢冲减吗？
2023-08-22 19:14:48
季老师：回复PRITF股东转给个人是公司成本，没有发票不能税前扣除的。
2023-08-22 19:40:41
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