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给税点开发票的会计东录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 黄一欣 发表的提问：
帮客户开发票，另外加收的税点怎样做分录？
你好 不是真实业务是违法的，借银行存款 贷 营业外收入 最好是记在内账里
181楼
2023-09-06 18:54:19
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ AAA 若水 发表的提问：
老师您好，客户让开发票，我们们做服装行业的，给我们打款1万，税点就2000元，剩下8千又打给他了，这个怎么做分录呀
你好！8000元是对公户付款吗？需要对方给你们提供发票
182楼
2023-09-06 18:59:28
全部回复
AAA 若水：回复QQ老师 是对公付款，但是我们支付的维修费，
2023-09-06 19:44:29
AAA 若水：回复QQ老师 内帐
2023-09-06 20:00:34
AAA 若水：回复QQ老师 老师，我们9月收到货款定金9000，10月收到10000，货款结清，但是产品直接从工厂发货到客户手里，怎么记账呀？入库人到几月呀
2023-09-06 20:22:20
QQ老师：回复AAA 若水你好！内账按真实业务处理就可以，2000元计入营业外收入8000计入其他应付款
2023-09-06 20:46:08
AAA 若水：回复QQ老师 1万记什么呢
2023-09-06 21:13:30
QQ老师：回复AAA 若水你好！借：银行存款 10000 贷：其他应付款 8000 营业外收入 2000 付款 借：其他应付款 8000 贷：银行存款8000
2023-09-06 21:39:41
AAA 若水：回复QQ老师 其实我们没出货，客户想要发货，走个帐而已
2023-09-06 22:01:09
QQ老师：回复AAA 若水你好！上边么有涉及库存啊
2023-09-06 22:30:59
AAA 若水：回复QQ老师 老师，我们9月收到货款定金9000，10月收到10000，货款结清，但是产品直接从工厂发货到客户手里，怎么记账呀？入库人到几月呀
2023-09-06 22:49:18
QQ老师：回复AAA 若水你好！9月做预收账款 10月确认收入就可以
2023-09-06 23:09:31
AAA 若水：回复QQ老师 好的，谢谢您
2023-09-06 23:27:07
QQ老师：回复AAA 若水不客气 欢迎下次提问
2023-09-06 23:56:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 眼睛大的朋友 发表的提问：
老师，我们在京东开店，京东收顾客款然后扣完点打给我们，但是要我们给顾客开具发票，可以这样吗？
同学你好 这个可以的
183楼
2023-09-06 19:11:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
销售给客户：金额为：44448元，需要开票的，然后叫供应商直接开票给客户，给供应商0.08个点，再就是收客户的0.08个点，开票税点计算出来开在发票上，最后的发票总金额是多少的
发票金额是：44448（1+0.08）=48003.84元
184楼
2023-09-07 18:28:56
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 贝贝豆豆 发表的提问：
请问老师，假如我们公司从供应商采购货物不含税100元，卖给客户130元，给客户开票税点为10个点，也就是收税点13元。那我从供应商那里买东西，他们给我们开票收多少税点以下，我们交税才不会亏？
你这里13的销项税额 进项达到13的话，开具13%增值税率发票就可以，刚好持平
185楼
2023-09-07 18:34:05
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ vivian 发表的提问：
税务开了一年的房租发票，给房东付了半年的，请问分录怎么做？
借：待摊费用贷：预付账款；借：应付账款贷：银行存款
186楼
2023-09-07 18:41:23
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vivian：回复袁老师 借：长期待摊费用（半年的？）贷：预付账款（半年的？）；借：应付账款（半年的？）贷：银行存款 （半年的？）是不是还少个借：应付账款（一年） 贷：长期待摊费用（一年）
2023-09-07 18:57:08
袁老师：回复vivian对的
2023-09-07 19:12:54
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 苦丁茶 发表的提问：
给股东分红的会计分录怎么做呢
借：未分配利润贷：应付股利，借：应付股利贷：银行存款
187楼
2023-09-07 18:56:46
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 眯眯眼的猫咪 发表的提问：
现在个体或者个人 开普票1%的税点，广东税务也是开票是1%的税点，为什么最终会扣了3.5%的税费？？
同学你好 还有附加税和所得税哦
188楼
2023-09-07 19:14:58
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眯眯眼的猫咪：回复朴老师 个人 也要扣吗？附加税和所得税分别是多少
2023-09-07 19:41:30
朴老师：回复眯眯眼的猫咪同学你好 对的 这个也要扣的 这个月开始普票是免税
2023-09-07 20:11:30
眯眯眼的猫咪：回复朴老师 怎么计算个人的附加税、所得税
2023-09-07 20:26:08
朴老师：回复眯眯眼的猫咪同学你好 普票免税了附加税也不交 所得税是不含税的2%左右
2023-09-07 20:45:08
眯眯眼的猫咪：回复朴老师 就是含税价格10000元*0.02=200元，就只要交200元的税额？？
2023-09-07 21:14:25
朴老师：回复眯眯眼的猫咪同学你好 是按不含税收入来的
2023-09-07 21:38:36
眯眯眼的猫咪：回复朴老师 10000/1.03*0.8*0.2这样子吗？
2023-09-07 21:56:47
朴老师：回复眯眯眼的猫咪同学你好 嗯 是这个意思的哦
2023-09-07 22:26:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 飞飞 发表的提问：
老师，人家给我们开的租赁发票，税点是我们自己给的，怎么做分录呢？
你好 租赁支出，借；制造费用等科目，贷；银行存款 承担了租赁的税金支出，借；营业外支出，贷；银行存款等科目
189楼
2023-09-11 18:17:13
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锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ A侯鸟 发表的提问：
请问我们是销售产品的公司，现在有人买东西让我们多开点发票，那么多开这部分发票，我收几个税点如何计算
您好。您按照多出来的这部分发票金额乘以您公司税率就是您承担的税额，由对方承担，但是这个属于虚开了，没有那么多业务却开那么多发票，有风险。
190楼
2023-09-11 18:30:40
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A侯鸟：回复锋利老师 公司税率怎么确定的，您可能没有理解我的意思，如果我们给人家开专票或者普票我们要加多少税点公司才没有损失，我开票之后增加了收入涉及了企业所得税和个人所得税，怎么算加多少税点合适呀？
2023-09-11 19:01:15
锋利老师：回复A侯鸟您好。根据税务局给您公司核定的税率来，电子税务局公司信息里面可以看到，比如增值税税率是9%，所得税税率是25%，本来该开10万，现在对方想让开15万，那您要多承担5*0.09+5*0.25=1.7万的税，这种行为是有风险的哈您记得。
2023-09-11 19:12:03
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天林雨、 发表的提问：
您好，请问租赁发票一定要房东开给我们吗？公司是一般纳税人的，对方说开票给我们要收10%税点，而且开的只能是普票给我们。。。这要怎么做？还是说可以不用租赁发票来做账？
你好 和谁签订的租赁合同就谁给你开发票。普票可以做账 税的问题自己可以商量
191楼
2023-09-11 18:44:54
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懂了 发表的提问：
公司买了10万的增值税专用发票，买票税点是8个点，公司先给别人汇10万过去，别人把发票和款一起给我们扣除税点退回92000，但是这10万的发票公司没有认证，还在公司放着，怎么写会计分录
你好，这个买票内账不需要反映认证情况，就做税点款就可以了，计入管理费用或税金及附加科目，汇款，借：其他应收款100000 贷：银行存款，汇回，借：银行存款92000 管理费用8000 贷：其他应收款
192楼
2023-09-11 19:02:59
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懂了：回复吴月柳 你好老师，记入管理费用影响当期的损益，如果金额很大的情况下，假如80万呢，而且这样的话税金做入当期的管理费用了，但是发票当月没有认证，以后在认证，如果是合伙的生意的话，已经做过帐了，假如我又把这发票卖了换钱了，你说这应该怎么做分录合理呢
2023-09-11 19:17:14
吴月柳：回复懂了那你这笔税点就是当月支出当然就算在当月做费用，或者你可以等认证抵扣的月份再做也行，卖票出去得到的税点冲减管理费用。
2023-09-11 19:30:04
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
我们去年买的东西，对方应该给我们开三个点的发票还是一个点？去年征收率是三个点，今年疫情期间减税了
你好！ 应该开三个点的发票
193楼
2023-09-12 17:38:40
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ why me 发表的提问：
就是付给供应商给我们多开发票的税点钱，应该怎么做分录啊？
你好！这是不合法的，如果做外账你们要用其他发票顶出来。
194楼
2023-09-12 17:59:33
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why me：回复晓海老师 我晓得是不合法，我们就是公司内帐不是要做嘛，多开票的税点可不可以记到财务费用下
2023-09-12 18:28:27
晓海老师：回复why me你好！内帐记到营业费用吧或管理费用，这不属于财务费用。
2023-09-12 18:57:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娟 发表的提问：
老师 公司租房屋 房东不开发票 公司去税务局发票所交的税金 和房租本金分别如何进行会计分录
借；销售费用 应交税费-明细 贷；银行存款
195楼
2023-09-12 18:12:19
全部回复
娟：回复邹老师 税收缴款书中有1、个人所得税/租赁所得1500；2、房产税/房产租金9000两种组成 分录：借应交税费-个人所得税1500 应交税费-房产税 9000贷：银行存款10500吗
2023-09-12 18:33:51
邹老师：回复娟你好，房产税一般直接计入管理费用核算
2023-09-12 18:56:38
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