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给税点开发票的会计东录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自由的蓝天 发表的提问：
我是个体工商户，现在开专票的税点是3，没有定额，如果给别人代开发票会不会导致以后税点提高？
你好，不会导致税点提高，小规模代开就是3%
166楼
2023-08-22 18:57:30
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 琳 发表的提问：
办公室租金房东去税务局开发票给我们公司，个人可以开专票吗？税点大概要多少？
你好，个人不能开专票的。涉及的税有印花税、个人所得税等，税点应以税务机关的要求计算，各地有不同
167楼
2023-08-22 19:16:00
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琳：回复立红老师 个税把自己商业用房租给别人房产税要交几个点
2023-08-22 19:42:41
立红老师：回复琳你好，商业用房房产税是12%
2023-08-22 20:03:33
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ hqy 发表的提问：
A开给B的加工费发票，会计分录怎么做？
你好 A做 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
168楼
2023-08-22 19:41:58
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hqy：回复meizi老师 B公司怎么做账
2023-08-22 20:07:12
meizi老师：回复 hqy你好 B公司的话 委托加工的话 要做 借委托加工物资 进项税贷银行存款
2023-08-22 20:24:19
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问：
开了红字发票给对方的会计分录怎么做？
你好，根据红字发票的信息，贷：银行存款等 主营业务收入（负数）应交税费——应增（销）负数
169楼
2023-08-23 18:47:53
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吴晓婷：回复立红老师 我之前开出去的时候是借:应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项，那我现在是借：应收账款（负数）贷：主营业务收入（负数）应交税费-进项税转出吗
2023-08-23 19:07:28
立红老师：回复吴晓婷你好，不是转出，是借：应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费——应增（销）负数
2023-08-23 19:24:17
吴晓婷：回复立红老师 哦哦，那别人开给我们的红字发票怎么做账？我们之前购买软件的，人家发票给我了也认证了，然后我们老板说不买了，现在他们开了红字发票过来
2023-08-23 19:51:42
立红老师：回复吴晓婷你好，借：无形资产 负数 应交税费——应增（进）负数 银行存款 正数
2023-08-23 20:08:25
吴晓婷：回复立红老师 和银行存款没关系吧？我们又没付钱的
2023-08-23 20:32:57
立红老师：回复吴晓婷你好，如果之前没有付款，贷：应付账款 负数
2023-08-23 20:54:14
xuexiu0227
职称：从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
开发票金额比实际收回的款项要多一点 如何做会计分录
已纳税，金额不多、 做管理费用还是营业外支出？？
170楼
2023-08-23 18:55:38
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xuexiu0227：回复爱笑的流沙做财务费用，现金折扣，做个销售折扣就好
2023-08-23 19:23:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
股东介绍其他公司来投资，其他公司打款60万，要给股东10％也就是6万的费用，这个要怎么做会计分录，也要求开普通发票，怎么开
借；财务费用 贷；银行存款 是收款人给公司开具融资费用发票
171楼
2023-08-23 19:11:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ benben 发表的提问：
要开个成本票发票，但是要交税点给对方，应该怎么做这笔分录，发票金额是10000元，要交给对方的税点是300，该怎么做账呢
借；主营业务成本 营业外支出 300 贷；银行存款等科目
172楼
2023-08-23 19:29:14
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benben：回复邹老师 但是所交的税点是从公账出的，怎么办，我是做外账的
2023-08-23 19:49:34
邹老师：回复benben你好，这个只能是计入营业外支出的，因为这个税款本不应当有你单位承担的
2023-08-23 20:09:18
陈老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 大方的柠檬 发表的提问：
买了15671的东西（不含税），对方收10个点得税，我给了1567税钱，给我开17238的专票正确吗
你好，税金部分一般公司都不会给你开的。只会开15671
173楼
2023-08-23 19:38:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 执着的学姐 发表的提问：
老师好，公司以股东名义贷款买车，车辆的发票是开给公司的，贷款由公司分期还款，会计分录要怎么做呢
你好 借固定资产 进项税 贷银行存款 长期应付款 这个需要有协议证明是股东贷款给公司买车 利息才可以计入费用
174楼
2023-09-05 18:13:53
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执着的学姐：回复meizi老师 老师利息没有发票，只有银行出具的每月还款明细表，利息可以直接进费用吗
2023-09-05 18:36:10
meizi老师：回复执着的学姐你好 可以入 但是无法税前扣除
2023-09-05 19:03:00
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 秋 发表的提问：
公司给员工买点口罩和消毒水会计分录怎么做，都没有发票？
是日常办公室用 还是给员工拿回家用
175楼
2023-09-05 18:24:25
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秋：回复马老师 办公室用
2023-09-05 18:48:55
马老师：回复秋那就是管理费用-劳动保护费
2023-09-05 19:00:13
秋：回复马老师 消毒液也是吗
2023-09-05 19:27:44
马老师：回复秋是的都是计入劳保
2023-09-05 19:57:10
秋：回复马老师 那这两个都没有正式发票只有收据到时候清算时候也要调整吗
2023-09-05 20:11:42
马老师：回复秋是的需要纳税调整的
2023-09-05 20:24:45
秋：回复马老师 好的，想想
2023-09-05 20:51:49
马老师：回复秋嗯 慢慢想去 多去公司看看都有啥 就填写啥
2023-09-05 21:16:49
苏老师
职称：中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ 程小猫 发表的提问：
卖出去的东西 款收到了 但是没开发票出去 会计分录怎么做啊
你好！借：预收账款 贷：银行存款
176楼
2023-09-05 18:54:11
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程小猫：回复苏老师 谢谢老师
2023-09-05 19:35:17
苏老师：回复程小猫不客气！如果还算满意请给好评，谢谢！
2023-09-05 20:05:01
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 四叶草 发表的提问：
去国税代开2013年2月至2014年12月份的办公室租金发票，的税点会计分录怎样做
1.借 营业税金及附加 贷 应交税费-营业税 应交税费-城建及附加 ，2. 借：管理费用 贷 应付税费-房产税 贷 应付税费-印花税
177楼
2023-09-05 19:03:25
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问：
我老板现在采购进来的东西，没有要发票，要是要发票的话就要补税给对方，老板说我销售的时候正常开发票交税就行了，宁愿多交点税给税局，也不想把这个钱给供应商赚了，请问我们会不会有潜在风险呢？
你好，这个想法很正确的呢，要发票最好了，没有任何风险
178楼
2023-09-05 19:14:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问：
分包给我公司开发票，我司交税，怎么做会计分录？
借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费
179楼
2023-09-06 18:30:51
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蓝色的梦：回复袁老师 我公司交税是对方单位名称，我只能用完税证复件做帐？
2023-09-06 18:54:01
袁老师：回复蓝色的梦那这个是可以的了呢。
2023-09-06 19:07:16
蓝色的梦：回复袁老师 分包给我公司开发票是进项发票，不能做应收账款，主营业务收入吧？
2023-09-06 19:18:22
袁老师：回复蓝色的梦你们收到发票借：工程施工贷：银行存款
2023-09-06 19:33:46
蓝色的梦：回复袁老师 那我公司给分包在当地预缴的税金怎么处理？
2023-09-06 19:44:51
袁老师：回复蓝色的梦计入税金及附加即可的了
2023-09-06 19:55:22
蓝色的梦：回复袁老师 谢谢
2023-09-06 20:05:47
袁老师：回复蓝色的梦好的，不用客气的了
2023-09-06 20:31:07
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
建筑业小规模纳税人总包，开给甲方发票，收到分包发票的会计分录
1、开具发票： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 2、收到分包发票： a、借：劳务成本 贷：银行存款 b、借：主营业务成本 贷：劳务成本
180楼
2023-09-06 18:48:41
全部回复
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