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会计往来账未达账项如何调整
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ danger 发表的提问：
未达账项要做会计分录吗
你好 不需要做会计分
166楼
2023-01-27 08:19:56
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ ZZB2019 发表的提问：
年前，增值税进项未提，如何调整
价税合计做账了吗？
167楼
2023-01-27 08:49:10
全部回复
ZZB2019：回复郭老师 做了
2023-01-27 09:03:12
ZZB2019：回复郭老师 税就一两百，我直接冲本年费用了
2023-01-27 09:25:15
郭老师：回复ZZB2019可以吧，金额不大的这么做吧
2023-01-27 09:50:17
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 加油 发表的提问：
何调整应付账款账上的差异 比如账上的应付账款在借方，余额是5，实际上应付账款在贷方，余额是10，如何做调整的会计分录啊？
你好。是录入错误造成吗
168楼
2023-01-27 09:00:00
全部回复
加油：回复言岩老师 不知道啥原因，陈年老账了
2023-01-27 09:38:32
加油：回复言岩老师 我接手不知道怎么做
2023-01-27 10:01:54
加油：回复言岩老师 账上应付账款在借方，128558.7
2023-01-27 10:15:47
加油：回复言岩老师 实际上应付账款在贷方，241.5
2023-01-27 10:32:57
加油：回复言岩老师 我想把账上调成和实际一样的
2023-01-27 10:54:03
加油：回复言岩老师 不知道怎么写分录，请老师指导，谢谢
2023-01-27 11:10:52
言岩老师：回复加油你好。外账还是内账
2023-01-27 11:39:32
加油：回复言岩老师 内账
2023-01-27 12:04:37
言岩老师：回复加油你好。可以调整利润分配科目。借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款
2023-01-27 12:32:22
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 芬芬 发表的提问：
生产企业，私账与公账之间的款项往来如何做账。
这个往来是借款吗？
169楼
2023-01-28 06:27:13
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芬芬：回复答疑郭老师 有借款
2023-01-28 06:53:41
答疑郭老师：回复芬芬是借款的，借银存贷其他应付款
2023-01-28 07:08:06
芬芬：回复答疑郭老师 如果是由老板私人代发工资，又如何做分录
2023-01-28 07:37:17
答疑郭老师：回复芬芬借应付职工薪酬贷其他应付款
2023-01-28 07:54:15
芬芬：回复答疑郭老师 谢谢老师
2023-01-28 08:06:28
答疑郭老师：回复芬芬不用客气的，应该的
2023-01-28 08:20:45
小婧老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 激昂的胡萝卜 发表的提问：
小规模企业户注销前，需要做哪些准备，明细账往来帐，需要做一些调整吗
您好，注意账面的存货金额必须与实际的相符，售出未做账务处理的造成账面大于实际的还是要补缴增值税的。
170楼
2023-01-28 06:38:06
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 灰常努力 发表的提问：
老师，您好，我刚接手了家公司，是一家电商企业，收入基本都不用开发票，以前会计做账把收入都挂了往来，我该如何调整？
你好，需要把往来款确认为收入 借；预收账款/其他应付款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
171楼
2023-01-28 06:49:56
全部回复
灰常努力：回复邹老师 可不可以报税的时候每个季度多做点无票收入，慢慢的把这些往来账消肿，这样可以吗？
2023-01-28 07:10:10
邹老师：回复灰常努力你好，按规定当然是不可以的 但是不排除有的单位就是这样操作的
2023-01-28 07:38:46
灰常努力：回复邹老师 税务上不这么操作我也想不出还有什么其他办法去消肿了，还有其他好的方法没
2023-01-28 08:07:29
邹老师：回复灰常努力你好，如果你单位是小规模纳税人，不想去补税，可以按你上面说的办法慢慢转为收入核算，把往来款慢慢清零
2023-01-28 08:31:46
灰常努力：回复邹老师 我们单位是一般纳税人怎么办呀
2023-01-28 08:49:04
邹老师：回复灰常努力你好，一般纳税人那就一次性确认收入与慢慢确认收入是没有什么区别的，迟早都是需要纳税
2023-01-28 09:15:17
灰常努力：回复邹老师 主要是金额有点大，一下确认收入有点吃不消
2023-01-28 09:40:56
灰常努力：回复邹老师 以前让代章公司做的，都给瞎做了
2023-01-28 09:55:46
邹老师：回复灰常努力你好，针对上面的回复还有什么疑问吗？
2023-01-28 10:11:59
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 甜蜜的高山 发表的提问：
想问一下：如果一个工业公司采购原材料与供应方预订，当年采购金额达到100w时，则赠送10W元的原材料， 想问1、如果当年采购量未达到标准时，安装据实入住，结转成本 2、如果达到调节时，应该如何进行账务处理？调整库存的原材料单价？调整已经结转的成本？如果调整怎么调整合适，担心会把成本弄乱
1.未达标 根据发票及相关单据入账； 2.达标，有赠送，要求在下期进项发票中抵减（总价不变，货物增加10万价值的数量），采用未来适用，不用调账前期的账。
172楼
2023-01-28 07:15:00
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答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ ?薄荷糖べ 发表的提问：
公司以前会计乱做账，以前年度开出专票未入账，只有收到的款项入账了，导致现在应收账款为负数，还一直挂账，这种情况该如何调整呢？
你开出去的发票就需要入账了的。现在将你以前没入账已经开票的做账！
173楼
2023-01-28 07:23:58
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?薄荷糖べ：回复答疑-李老师 直接把没入账的发票找出来入账是可以的吗？不会有什么影响吗？
2023-01-28 08:15:00
?薄荷糖べ：回复答疑-李老师 还有一些是客户已回款但是以前没入账的，导致现在还是挂账，这个该怎么办呢？
2023-01-28 08:31:14
答疑-李老师：回复?薄荷糖べ是的哦！肯定会有影响的，你没有及时入账
2023-01-28 08:55:38
?薄荷糖べ：回复答疑-李老师 以前的发票还不知道是否可以找到，还是16年的账了
2023-01-28 09:09:20
答疑-李老师：回复?薄荷糖べ是的哦！ 所以处理起来会有麻烦....而且肯定有很多跨年度了的！你先找出来，做进去哦
2023-01-28 09:38:42
?薄荷糖べ：回复答疑-李老师 那银行回款以前没入账也没有单据该如何入账呢？
2023-01-28 09:53:35
?薄荷糖べ：回复答疑-李老师 还有找到专票之后的会计分录该如何做呢？
2023-01-28 10:12:17
答疑-李老师：回复?薄荷糖べ借应收 贷主营业务收入，应交税费/销
2023-01-28 10:39:48
?薄荷糖べ：回复答疑-李老师 那应交税费销项这个分录怎么结转呢？
2023-01-28 10:51:10
答疑-李老师：回复?薄荷糖べ你转入应交税费-未交增值税科目！你缴纳增值税，借应交税费/已交税金 贷银行
2023-01-28 11:18:43
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ sherry 发表的提问：
往来款如何核对？要注意什么事项呢？账务处理如何？
你好 每月对账 核对应收应付款的往来 核对账期 判断应收账款超龄分析等 收到应收款借银行存款贷应收账款 支付借应付账款贷银行存款
174楼
2023-01-29 06:54:53
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sherry：回复meizi老师 我们公司的往来账是其它应收款和其它应付款
2023-01-29 07:19:30
meizi老师：回复sherry你好上游供应商或者下游客户的应该是应付账款、应收账款来核算 如果是其他单位或者个人的往来挂其他应收款或者其他应付款
2023-01-29 07:44:30
sherry：回复meizi老师 什么是上游供应商，下游供应商？
2023-01-29 08:09:24
meizi老师：回复sherry比如你购货的 是你的上游供应商 。你买货出去给客户或者其他单位 是你的下游客户
2023-01-29 08:38:45
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Y 发表的提问：
公司一个账户入去另一个账户的往来款如何做会计分录
借：银行存款-A，贷：银行存款--B
175楼
2023-01-29 07:00:40
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 从容的秀发 发表的提问：
2018年度收入未做，2019年调整如何做账？谢谢。
1） 借：应收账款 贷：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交增值税（销项税额） 2） 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润
176楼
2023-01-29 07:09:39
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职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ Y 发表的提问：
在没做账之前与其他公司有银行往来现在做账这笔往来怎么调整
现在发现就补着做上
177楼
2023-01-29 07:20:57
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
在没做账之前与其他公司有银行往来现在做账这笔往来怎么调整
你好！原来怎么处理的？钱到哪了?
178楼
2023-01-30 06:37:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ echo 发表的提问：
18年，16年汇算清缴后有调整的项目，导致累计亏损金额比资产负债表上未分配利润少，我现在如何调账？会计分录是怎样的老师？
你好，这种情况不需要调账 未分配利润是会计的概念 累计亏损金额是税法的概念，累计亏损金额=会计的未分配利润%2B纳税调增—纳税调减
179楼
2023-01-30 06:45:35
全部回复
echo：回复邹老师 嗯嗯，谢谢老师！
2023-01-30 07:06:51
邹老师：回复echo不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-01-30 07:33:47
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 保持、微笑 发表的提问：
各位老师好， 公司2019年年初，股东转了一笔款入公户（实际是投资款），当时入账跟股东的往来款，请问现在怎么调整19年的账，把这两笔款变更为股东投资款呢？会不会影响19年已申报的报表呢？
若该款备注了投资款 在2020年调整分录为实收资本即可 汇算清缴时，按正确的填报就可以了。
180楼
2023-01-30 06:54:55
全部回复
保持、微笑：回复文文老师 因为是分次转的有一笔没有备注，其他都有备注投资款。 只能在2020年调整吗？ 调整分录您看对不对 借:其他应付 贷:实收资本
2023-01-30 07:10:34
文文老师：回复保持、微笑调整分录是对的。 没有备注的那笔，建议2020年退还给股东，冲销往来，再让股东转入公户，备注投资款
2023-01-30 07:38:47
保持、微笑：回复文文老师 现在公转私人非常严格，大笔金额基本很难转出去
2023-01-30 07:58:54
文文老师：回复保持、微笑建议与分录均已提供，权衡好风险就可以了。
2023-01-30 08:20:15
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