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会计往来账未达账项如何调整
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 刘旭阳 发表的提问：
在月末，对于未达帐项如何做账
你好 不用做账 填写调节表就可以
121楼
2022-12-28 07:28:22
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阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问：
就是我们贷款的钱，分给了好几个单位，然后最后只和一个上级单位调整为往来
你好，如果贷款的钱是用来支付货款的，直接计入应付账款，借：应付账款，贷：短期借款。
122楼
2022-12-28 07:33:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 学堂用户xap3cy 发表的提问：
去年本冲往来，去做了费用，今年怎么调整帐
你好，去年本来应当冲往来，却做了费用，根据你的描述，现在的调整分录是 借：某某往来科目 贷：以前年度损益调整—某某费用 
123楼
2022-12-28 07:51:42
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 玲子 发表的提问：
在债权债务往来款中，也存在未达账项，这种说法正确吗
你好！ 对的，实践中存在未达账项的
124楼
2022-12-28 07:58:29
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 原子 发表的提问：
是去稍微大点的公司做往来会计好，还是去小公司做全盘账务好？
您好，我觉得是做全盘的账务处理好一点的，这样你掌握的东西全面一点，不过大公司的流程要规范一点，在小公司你也可以和老板协商，尽量做的规范一些
125楼
2022-12-28 08:21:00
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原子：回复文老师 谢谢
2022-12-28 09:15:29
文老师：回复原子不客气，这是我们的职责所在
2022-12-28 09:26:17
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿苏 发表的提问：
如果上个月有一笔收入2000做到了补贴收入了，其实是往来款，到时候要还的。这个月要怎么调整呢？
借：营业外收入2000贷：其他应付款2000
126楼
2022-12-29 07:58:02
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ SUN 发表的提问：
营业外支出一直有个0.03元（往来尾数出入），审计报告每年都会反映，这如何调整掉
借：本年利润 贷：营业外支出
127楼
2022-12-29 08:14:22
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SUN：回复方亮老师 跨年度损益类（营业外支出）能这样调？
2022-12-29 08:56:38
方亮老师：回复SUN可以这样调整的。
2022-12-29 09:08:25
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 巨丰会计客服何s 发表的提问：
老师您好，我们变更了股东往来款可以这样调整吗
你好，可以这样调整的
128楼
2022-12-29 08:20:59
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巨丰会计客服何s：回复王晶老师 好的，谢谢
2022-12-29 08:33:34
王晶老师：回复巨丰会计客服何s嗯嗯，不用客气的哒
2022-12-29 09:02:15
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鱼 发表的提问：
购买一个企业的100%的股权，其中的债权债务关系也一并转。如何调整账面往来
借债权贷：债务，银行存款
129楼
2023-01-03 07:39:04
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 努力学习中。。。。。 发表的提问：
用的是小企业会计准则，未收回来的应收账款，要如何做分录，税法呢要如何调
借营业外支出贷应收账款 有收不回来的证明吗？
130楼
2023-01-03 07:58:14
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努力学习中。。。。。：回复郭老师 没有什么证明，就老板说的这些是烂账，收不回来的，全凭老板一句话。
2023-01-03 08:28:44
郭老师：回复努力学习中。。。。。你好，汇算清缴不允许抵扣所得税的。
2023-01-03 08:53:46
努力学习中。。。。。：回复郭老师 那我现在做到3月份里，可以先抵企业所得税，等到年终汇清时再调，对吗
2023-01-03 09:21:41
郭老师：回复努力学习中。。。。。对的是的，是这么做的。
2023-01-03 09:46:34
努力学习中。。。。。：回复郭老师 如果年终需要抵企业所得税，出个审计报告可以吗
2023-01-03 10:12:24
郭老师：回复努力学习中。。。。。需要你们提供收不回来的证明。
2023-01-03 10:38:08
努力学习中。。。。。：回复郭老师 如果没有提供证明的话，不能抵企业所得税，但是不影响冲应收账款，对不
2023-01-03 10:49:44
郭老师：回复努力学习中。。。。。对的是的，是这么做的。
2023-01-03 11:10:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 学堂用户b99mpx 发表的提问：
往年计提福利费已支出，但未记账，怎么调整？谢谢
你好，往年计提福利费已支出，但未记账，补做支付分录就是了 借：应付职工薪酬—福利费 ，     贷：银行存款等科目  
131楼
2023-01-03 08:05:44
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 快乐学习 发表的提问：
老师，请问中途老板又加入其他当初没入账的往来款，如冲销又会出现赤字，请问这该怎调整？分录怎做？
你好 具体是什么往来账。 你要有钱 你才可以做支付 不然你就会负数了
132楼
2023-01-03 08:11:58
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快乐学习：回复meizi老师 我这是公司总部，总部下面有项目部，当初老板没让管下面的数，现在才拿上来做，这是前期借出去的钱，总部没入到期初数，现不知怎调？
2023-01-03 08:39:15
meizi老师：回复快乐学习你好 那你就补做分录 。 你已经建账了就无法在重新录入期初的 。 你只有补做分录入账
2023-01-03 08:50:37
快乐学习：回复meizi老师 分录怎做呢？按现在正常做出现赤
2023-01-03 09:03:53
meizi老师：回复快乐学习你好 你要给我说具体是什么往来账 才好判断分录的
2023-01-03 09:14:18
快乐学习：回复meizi老师 是阿姨前期预支的买菜钱，现拿单回来冲，冲出负数，即是前期借出的钱没入账，现分录怎写？
2023-01-03 09:27:31
meizi老师：回复快乐学习你好 那你账上货币资金是负数吗 没有足够的钱 你怎么挂账的
2023-01-03 09:51:20
快乐学习：回复meizi老师 当时是下面部门挂账的，我们不做这部分的账，现在我才接手这下面的
2023-01-03 10:18:20
meizi老师：回复快乐学习你好 那你就把这部分的账收回来。 先补做货币资金部分 你在做支出成本费用 不然就容易负数
2023-01-03 10:30:30
快乐学习：回复meizi老师 就是你讲的货币部分不会怎做？因我这边没有支出现金或银行
2023-01-03 10:45:10
meizi老师：回复快乐学习你好 。比如这个阿姨预支 你要补做 借其他应收款-个人 贷银行存款或者库存现金 拿票冲 借管理费用等 贷其他应收款-个人
2023-01-03 11:00:04
快乐学习：回复meizi老师 如借其他应收款-个人 贷银行存款，我这边款没有支出，这样做我银行账就不平了，这欠款是前期欠下来的，不是现在借的，
2023-01-03 11:23:18
meizi老师：回复快乐学习你好 你既然要补账 你就把这个钱怎么支出的 是谁的钱 先在账上去补了这个钱。 你才能支出
2023-01-03 11:52:28
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 夫子乐 发表的提问：
以前年度银行流水未入账，现在又打不出来以前年度相关未入账流水，该如何调整
你好 你们网银里面应该有银行明细账的 先去查询下
133楼
2023-01-04 07:06:23
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夫子乐：回复meizi老师 都不能查到了
2023-01-04 07:33:19
夫子乐：回复meizi老师 如何调整呢
2023-01-04 07:52:04
meizi老师：回复夫子乐你好 那走待处理财产损益科目 走内部审批单 相关领导签字来调整账务
2023-01-04 08:10:25
咪老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师，请问在新政府会计中有往来款的发生，预算会计怎么做账？
您好，按照现金的实际收付时间做账，不涉及现金收付的不做账。
134楼
2023-01-04 07:27:53
全部回复
一米阳光：回复咪老师 是不是财务会计的银行存款需要和预算会计的资金结存中的银行存款相等
2023-01-04 08:16:57
一米阳光：回复咪老师 全额拨款的事业单位，单位垫支上交财政拨的养老保险，财务会计是做支出还是应收款，同时预算会计怎么处理
2023-01-04 08:34:04
一米阳光：回复咪老师 比如：19年2月份单位垫支财政需拨到单位账户上的养老保险10万元，到19年4月单位才收到财政拨的10万元养老保险，财务会计和预算会计分别怎么做账？
2023-01-04 08:47:27
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 轻水 发表的提问：
请问老师，我公司名下房产出售给个人后，税都交了，但钱270万都进了老板账户，账上挂了买家姓名。如今老板也已更换，账务该怎么处理？是可以将买家的往来款调整为现法人的名义下吗？
您好，账面上还是对方个人欠你们公司的钱吗？
135楼
2023-01-04 07:51:37
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轻水：回复QQ老师 不是，已结清。
2023-01-04 08:22:00
QQ老师：回复轻水你不是说账上挂了卖家姓名吗？
2023-01-04 08:38:44
轻水：回复QQ老师 因为他们之前找的是代理记账公司，所以很多实际情况不知晓，我呢是现公司的财务，正在做账务交接，去年11月份卖的房，
2023-01-04 09:03:19
QQ老师：回复轻水你好，我就是说现在账面上是不是还挂着账？
2023-01-04 09:33:13
轻水：回复QQ老师 是的，挂着买家姓名，我想调整过来。
2023-01-04 10:02:51
QQ老师：回复轻水调整到以前股东的名下。
2023-01-04 10:19:34
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