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用产品抵供应商货款会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 端庄的发夹 发表的提问：
供应商做货出来发货给客户少数，我们要扣供应商的货款，这个怎么做分录
发票给你开了实际发货的数量吗
181楼
2023-02-07 07:25:06
全部回复
端庄的发夹：回复郭老师 这个我们不开发票的
2023-02-07 07:56:09
郭老师：回复端庄的发夹少多少你支付的时候少给多少 单价*少发的数量
2023-02-07 08:09:12
端庄的发夹：回复郭老师 6月挂的账是5000，然后7月份客户那边说有少数的，
2023-02-07 08:35:42
郭老师：回复端庄的发夹借应付账款贷库存商品
2023-02-07 08:55:46
端庄的发夹：回复郭老师 这我们都没入库的，直接发客户
2023-02-07 09:06:25
端庄的发夹：回复郭老师 供应商做多少发多少过去
2023-02-07 09:32:13
郭老师：回复端庄的发夹不入库 那你怎么挂账？
2023-02-07 09:50:31
端庄的发夹：回复郭老师 那仓库都没有这个货了，还要贷库存商品吗
2023-02-07 10:00:54
郭老师：回复端庄的发夹你做入库之后 需要出库的， 按正常业务做
2023-02-07 10:20:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 掌心天使 发表的提问：
应质量问题，扣供应商的货款，也就是供应商给我们的赔款，应该怎么做分录
你好，销售方有因为质量问题开具折让发票吗？ 
182楼
2023-02-07 07:38:08
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问：
供应商从货款扣除的运费以及销售货用单，会计分录如何做是借：销售费用——运费，销售运费——办公费，贷：应付账款——供应商，您看对吗
同学你好，销售货用单是什么情况由供应商扣款？
183楼
2023-02-07 07:54:13
全部回复
有些幸福不是我的：回复彩丽老师 应该是对方用的销售单，从经销商的货款里扣除的
2023-02-07 08:08:38
彩丽老师：回复有些幸福不是我的供应商用的销售单，费用由经销商承担？这个不太合理
2023-02-07 08:33:57
有些幸福不是我的：回复彩丽老师 下次对帐的时侯问
2023-02-07 08:54:41
有些幸福不是我的：回复彩丽老师 这样做对
2023-02-07 09:08:20
彩丽老师：回复有些幸福不是我的供应商垫付的运费，应按进货数量摊销计入 库存商品/原材料 单价中， 借：库存商品/原材料 贷：应付账款—供应商
2023-02-07 09:31:01
有些幸福不是我的：回复彩丽老师 那就是不用进入销售费用
2023-02-07 09:48:02
彩丽老师：回复有些幸福不是我的是的，不用进入销售费用
2023-02-07 10:12:30
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ .sunshine 发表的提问：
总店给A供应商支付货款800元，（800元包含总店货款1000减去分店退货200）（总店和分店的库存、应付账款都是分开做的） 总店进货货款已做分录： 借：库存商品 —总店1000 贷：应付账款—总店A供应商 1000 分店退货已做分录：借：库存商品—分店 200（红字） 贷：应付账款—分店A供应商 200（红字） 请问总店支付货款800元怎么做分录？
借：内部往来～分店 贷：银行存款 分店处理 借：应付账款 贷：内部往来～总店
184楼
2023-02-07 08:07:33
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 萌动屋檐下的秘密 发表的提问：
比如购进货物，做会计分录，借库存商品20，贷应付账款20，，，如果退货的话借库存商品-20贷应付账款-20,,退货做相同的会计分录，用负号表示可以对不对
您好，对的，使用负数冲回是正确的。
185楼
2023-02-07 08:23:59
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 果果豆豆 发表的提问：
供应商拿房产抵开票收入，钱已给，会计分录如何做
同学你好，很高兴为你解答，你不是拿房抵了吗？为什么钱已经给了？是部分给的钱部分给了房吗？
186楼
2023-02-08 07:30:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蓉 发表的提问：
支付供应商货款分录是不是，借;库存商品，贷:银行 存款
支付货款，借：应付账款 贷：银行存款
187楼
2023-02-08 07:51:16
全部回复
李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
请问供应商返利实物是购货方买的产品，供应商单独开票怎做分录
按照实际返利金额开发票，冲减收入或者存货成本
188楼
2023-02-08 08:07:06
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
支付供应商货款分录是不是，借：库存商品，贷：银行存款
你好，借应付账款 贷银行存款。
189楼
2023-02-08 08:20:59
全部回复
妮妮加油：回复徐阿富老师 老师 现在有点晕了
2023-02-08 08:44:35
徐阿富老师：回复妮妮加油你好你这个购进的整个过程，我帮你理顺下。发票和货到，借库存商品 应交税费 贷应付账款 付款：借应付账款 贷银行存款
2023-02-08 08:58:25
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 小花 发表的提问：
老师，供应商A送柴油我公司需付款5万，供应商B公司需付款10万，先前有协议供应商A的货款从B中扣减，我公司再付款给A，请问这个分录该怎么写？
你好，能详细一点吗，就是AB都是你们的供应商吗，都是需要付款给AB的？
190楼
2023-02-09 08:03:01
全部回复
小花：回复冉老师 是的。都需要付款。但A的款从B里面扣下来后，由我们公司再转款给A.
2023-02-09 08:31:43
冉老师：回复小花那就是应该付款给B的10万，扣下来5万，给A吗？
2023-02-09 08:58:18
小花：回复冉老师 是的，分录不会写
2023-02-09 09:19:21
冉老师：回复小花那扣款的5万，B还要吗，后期还支付给b吗，不同情况，账务处理是不一样的
2023-02-09 09:38:58
小花：回复冉老师 不用还给B，有协议
2023-02-09 09:57:34
冉老师：回复小花那账务处理 借：应付账款A 5 贷：银行存款5 借：应付账款B 10 贷：银行存款5 营业外收入5
2023-02-09 10:11:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ LWX 发表的提问：
老师，供应商赠送我们产品，分录应该怎么写呢
借库存商品贷营业外收入。
191楼
2023-02-09 08:09:30
全部回复
LWX：回复郭老师 入库20件，现在和供应商对账，只需要付10件的钱，另外10件赠送，我开了应付款减少单
2023-02-09 08:33:15
郭老师：回复LWX你好，借应付账款贷营业外收入。
2023-02-09 08:44:08
LWX：回复郭老师 老师，这种不属于应付款减少，陈本减少吗
2023-02-09 08:56:26
郭老师：回复LWX你好，成本没有减少，你的成本还是20个。
2023-02-09 09:20:09
LWX：回复郭老师 好的，我还想着这个赠送的产品要销售出去了才计入营业外收入
2023-02-09 09:40:32
郭老师：回复LWX你销售出去了，做的是主营业务收入。
2023-02-09 09:53:55
LWX：回复郭老师 老师,应收账款借方为负数，应该如何录入金蝶系统啊
2023-02-09 10:16:57
LWX：回复郭老师 就是如何录入他会变成红色
2023-02-09 10:34:30
郭老师：回复LWX负数就是这个，-用这个表示。
2023-02-09 10:50:31
LWX：回复郭老师 老师，付发票的款可以计入什么费用科目啊
2023-02-09 11:18:29
郭老师：回复LWX你具体的什么费用
2023-02-09 11:35:22
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ TST敏子 发表的提问：
老师你好，支付供应商货款16884，其中有减去补差价款396，还有卖给供应商一组冷风柜2925、实际支付货款13663，老师这笔分录咋做
你好，能说下具体业务吗
192楼
2023-02-09 08:18:00
全部回复
TST敏子：回复朴老师 老师就是我们给供应商结账，差价款是以前给供应商结账的时候多给结396 这次结账扣除的，
2023-02-09 08:55:01
TST敏子：回复朴老师 老师差价款就是供应商进货的时候给的价钱高了，这次结款扣除上次的差价
2023-02-09 09:24:20
朴老师：回复TST敏子那你这个差价之前计入应收款的吗
2023-02-09 09:51:30
TST敏子：回复朴老师 是的老师
2023-02-09 10:04:08
朴老师：回复TST敏子借库存16884 贷银行16488 贷应收396
2023-02-09 10:19:04
朴老师：回复TST敏子借应收2925贷主营业务收入 借库存16884 贷银行13663 贷应收396 贷应收2925
2023-02-09 10:48:25
TST敏子：回复朴老师 老师做两笔分录
2023-02-09 11:02:25
朴老师：回复TST敏子你好，这个就是两个分录来做的
2023-02-09 11:31:06
TST敏子：回复朴老师 老师我这样做分录对不对
2023-02-09 11:51:53
TST敏子：回复朴老师 好像不对是吗老师
2023-02-09 12:17:28
朴老师：回复TST敏子你那个冷柜你先做一个分录，就是我上面给你的
2023-02-09 12:36:56
TST敏子：回复朴老师 老师冷风柜我入其他业务收入
2023-02-09 12:57:57
TST敏子：回复朴老师 我还是有点蒙
2023-02-09 13:16:32
TST敏子：回复朴老师 老师应收账款应该在借方，不应该在贷方
2023-02-09 13:39:51
朴老师：回复TST敏子借应收贷其他业务收入 然后你付款的时候 这个冲应收就行
2023-02-09 14:01:21
TST敏子：回复朴老师 是啊老师，我应收账款没有做，直接做应收还不行呢？
2023-02-09 14:15:14
朴老师：回复TST敏子你分开做就行，按我给你说的
2023-02-09 14:29:16
静老师
职称：,中级会计师
4.91
解题: 0.01w
引用 @ 酸柠檬 发表的提问：
供应商逾期交货,扣款抵货款的分录是借:应付账款--xx单位 贷:原材料/库存商品,还需要贷:应交税费--应交增值税--进项税吗?
对供应商扣款为什么要冲原材料呢？只是对供应商进行扣款，我们的货物没少，正常是要进营业外收入的
193楼
2023-02-10 06:54:15
全部回复
酸柠檬：回复静老师 那营业外收入的二级科目怎么写呢?
2023-02-10 07:34:16
静老师：回复酸柠檬这个可以根据你们公司设置的二级科目来选，选不出来放其他也可以
2023-02-10 07:55:51
酸柠檬：回复静老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 08:16:39
静老师：回复酸柠檬不客气的，很高兴为您解答
2023-02-10 08:26:52
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ I SEE 发表的提问：
老师好！为员工食堂买米、面、油未付款给供应商，会计分录怎么做？谢谢
借库存商品贷应付账款，同学
194楼
2023-02-10 07:10:05
全部回复
I SEE：回复文静老师 不涉及计提吗？
2023-02-10 07:33:17
I SEE：回复文静老师 食堂领用会计分录怎么做？
2023-02-10 07:48:23
文静老师：回复I SEE借费用贷应付职工薪酬-职工福利费。借应付职工薪酬-职工福利费贷库存商品，同学
2023-02-10 08:12:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问：
我们公司借款给一个供应商，对公转了写借款，到时候不用它还，直接扣掉他的货款，可以吗？怎么写分录
可以 借其他应收款贷银存 这个是借款的 购货借库存商品应交税费贷其他应收款
195楼
2023-02-10 07:39:21
全部回复
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