首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
用产品抵供应商货款会计分录
分享
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 成就的白开水 发表的提问：
供应商给的销售返点，向供应商进货时用返点支付货款，怎么做分录？
你好，不用特别处理，按照实际支付的金额确认成本。
166楼
2023-02-01 07:53:14
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，我有个供应商的期初数入错了，期初有欠款，入成了期初是平账，现在要付这次货款，我要怎么做分录账才会平呢 ！！
您好！是这样。这个期初如果错了 ，那对应肯定还有科目错了。你要确认另外错了的是什么科目才能确认分录怎么做。
167楼
2023-02-01 08:20:37
全部回复
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 是供应商账在建账的时候没对清，以为是平的
2023-02-01 08:32:06
宋生老师：回复会计学堂辅导老师您好！那建议你借未分配利润 贷应付账款 然后现在借应付账款 贷银行存款
2023-02-01 08:56:44
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 现在发现有欠款又给对方付了钱，就不知道做什么出这钱
2023-02-01 09:12:39
宋生老师：回复会计学堂辅导老师你好！按上面的分录就可以了。
2023-02-01 09:31:36
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 会影响我这个月的利润表吗
2023-02-01 09:47:42
宋生老师：回复会计学堂辅导老师您好！不会影响利润表的了
2023-02-01 10:14:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师，我想问下，就是我们老板每次支付货款的时候都不会付供应商零头的款项，这个多的款我怎么做分录？
借；应付账款 贷；银行存款 财务费用
168楼
2023-02-01 08:32:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Best^^ 楠 发表的提问：
1、我内帐货款客户少打了，收不回来了。怎么做分录？ 2、如果是供应商的钱少付了，不需要再付 这笔款，怎么做分录？
1，借；营业外支出 贷；应收账款（这是站在内帐角度，如果是外账要通过计提坏账准备核算） 2，借；应付账款 贷；营业外收入
169楼
2023-02-02 07:47:44
全部回复
Best^^ 楠：回复邹老师 1可以做成管理费用么
2023-02-02 08:07:18
邹老师：回复Best^^ 楠也行。无所谓的。反正都是影响损益
2023-02-02 08:30:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 特别 发表的提问：
用电子承兑支付供应商货款，应该怎样做分录？
你好 借 应付账款 贷应付票据
170楼
2023-02-02 07:58:30
全部回复
特别：回复玲老师 什么情况下是，借应付账款，贷应收票据呢
2023-02-02 08:25:20
特别：回复玲老师 这不会是错的吧
2023-02-02 08:45:11
玲老师：回复特别如果这个票据是你自己开出去的，就用应付票据，如果这个票据是你收其他人的，寄应收票据，然后你再支付货款贷方就用应收票据，
2023-02-02 09:09:37
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 莫茗 发表的提问：
公司收到供应商返利冲减货款怎么做分录
您好 请问收到货物的时候分录怎么写的
171楼
2023-02-02 08:27:26
全部回复
莫茗：回复bamboo老师 冲减库存商品吗？但是库存商品并没有减少呀，只是我们拿货量到了一个标准给的返利去抵扣货款
2023-02-02 08:55:16
bamboo老师：回复莫茗冲减库存商品的入账金额 不冲减数量
2023-02-02 09:22:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 英勇的大炮 发表的提问：
老师，供应商货款多付过来，原路退回怎么做分录呢？谢谢
借银行存款贷预收账款退回去，借预收账款贷银行存款。
172楼
2023-02-02 08:32:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晓子 发表的提问：
超市承包下来后，之前欠供应商的货款，应该怎么做分录呢
正常欠吧，不用做分录吧
173楼
2023-02-05 09:49:53
全部回复
晓子：回复袁老师 超市承包下来后，现在新公司要做帐，旧公司欠供应商的货款现由新公司负责，应该怎么做分录呢
2023-02-05 10:08:07
袁老师：回复晓子借：相关资产，贷：相关负责，投资收益
2023-02-05 10:34:06
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问：
我们付供应商货款多付了60元,然后供应商又退回这60元,分录怎么做呢?收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢
当初付供应商货款时，用的什么科目？ 退票款？
174楼
2023-02-05 10:10:30
全部回复
女王国际-英英即Lucy：回复张艳老师 @刘老师—追梦：我们4月1日建的账,我先做的销售单,付款的单还没来得及做呢?另外:收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢
2023-02-05 10:28:20
张艳老师：回复女王国际-英英即Lucy借银行存款60贷预付账款60 你怎么还收到你给人家的退票款？票款指的是什么？供应商给你多开发票了吧？
2023-02-05 10:57:02
女王国际-英英即Lucy：回复张艳老师 @刘老师—追梦：我们是贸易公司,做的是内账,购买商品:第一笔分录:借库存商品,贷 银行存款 供应商退回多付款,分录:借现金 贷库存商品,这样可以吗?我们收到退票款是因为我们收了客户的支票,然后又退给客户了,然后客户转账到我们农行,这个要怎么处理,我们是4月1日建的账,期初数是3月底的数,退票是3月以前的支票,这个我要怎么处理呢?
2023-02-05 11:18:03
张艳老师：回复女王国际-英英即Lucy1、供应商给你开的票是多少？含不含这打回的60万元 2、农行是你公司的私户还是公户？ 3、你新建的内帐，也要把期初余额核出来啊，要不整出负数太难看了，况且内帐讲的就是真实帐
2023-02-05 11:28:37
女王国际-英英即Lucy：回复张艳老师 @刘老师—追梦：我们不开票,做的是内账,4月份建账不包含这笔账,那笔账是3月前的,建账是3月底的数
2023-02-05 11:50:48
张艳老师：回复女王国际-英英即Lucy我问的是你采购的商品，供应商给你开票了吗？含不含这60万？ 农行是你公司的私户还是公户？
2023-02-05 12:03:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 紧张的人生 发表的提问：
本来支付供应商10万货款；后来错手支付了15万货款给供应商，现在供应商退回5万；那么这笔退回的5万应该要怎么做分录？
你好 借；银行存款 贷；应付账款 5万
175楼
2023-02-05 10:18:00
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
老师，付款给供应商做借应付账款贷银行存款，收到货物做入库，借库存商品贷？？收到发票会计分录？？怎么做
你好，收到货物发票没到：借库存商品（不含税金额）贷应付账款（暂估） 发发票到了先冲红暂估凭证，再按照发票借库存商品 借应交税费（进项）贷应付账款
176楼
2023-02-06 07:14:49
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问：
我们付供应商货款多付了60元,然后供应商又退回这60元,分录怎么做呢?收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢
当初付供应商货款时，用的什么科目？ 退票款？
177楼
2023-02-06 07:21:40
全部回复
牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ A丽丽 发表的提问：
C公司帮A公司代收B公司2878款项，同时A公司即是C公司的客户也是供应商，到最后只付A公司2210，（C公司要收A公司1064，同时需支付A公司货款397）这种如何做分录？？
你好，代收的2878，直接借银行存款，贷：应付账款/其他应付款-A公司就可以了。
178楼
2023-02-06 07:51:16
全部回复
牛老师：回复A丽丽支付时，借：应付账款/其他应付款A公司2210，贷：银行存款2210。
2023-02-06 08:14:15
牛老师：回复A丽丽剩余的与1064和397账面上挂的往来冲平就可以了。
2023-02-06 08:39:21
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杜杜 发表的提问：
11月份 供应商多送了1325元的货，现在供应商对账说没有多送。但是有实物。公司也就认可供应商的货款。那我这个1325要怎么做分录减掉这笔钱呢
借：应付账款 贷：营业外收入
179楼
2023-02-06 08:06:33
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小甜心 发表的提问：
我公司收到供应商退回的货款，如何做分录
你好 之前你们支付是怎么做账的。 收到货物了吗
180楼
2023-02-06 08:23:59
全部回复
小甜心：回复meizi老师 支付以前是欠款，借库存商品，贷应付账款
2023-02-06 08:50:23
meizi老师：回复小甜心那你之前是已经做了借应付账款贷银行存款了的话，在做借银行存款贷库存商品！你们是退货！业务取消了是吗
2023-02-06 09:17:33
小甜心：回复meizi老师 对，业务取消了 东西退回来了 借银行存款 贷库存商品 对吗
2023-02-06 09:31:48
meizi老师：回复小甜心你好 嗯 是的 实际就是借银行存款贷库存商品 你退货给对方 对方退钱 。
2023-02-06 09:47:31
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料