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用产品抵供应商货款会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 犹豫的冷风 发表的提问：
多付了1元货款给供应商，如何做分录，冲账
可以挂往来，以后在采购的时候儿就盯帐了。
151楼
2023-01-28 08:34:43
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
老师，想问下，对方 用电子商票背书的形式来支付我们的货款，我们再背书转让给我们的供应商，请问这个情况要怎么做分录
你好 借应收票据 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借库存商品贷应收票据
152楼
2023-01-28 08:41:58
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o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 借：应收票据 贷：应收账款 贴现 借：银行存款 贷：应收票据 付货款 借：应付账款等 贷：银行存款 不是这样做吗？
2023-01-28 09:19:42
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 你们要是去贴现就会产生利息的。 你要是直接是知道对方用汇票来付款 你就直接挂应收票据 。如果你之前挂了应收账款。 那么 你才是做 借：应收票据 贷：应收账款 你现在不是说要背书给你供应商吗 你都背书出去了。 还贴什么现
2023-01-28 09:42:41
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 图片上传了，那分录应该怎样才是正确的？
2023-01-28 10:09:22
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好如果你是先做的应收账款的话 那么就是 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到对方的汇票 ：借应收票据 贷应收账款 你拿着汇票去支付供应商货款 ：借库存商品 进项税 贷应收票据
2023-01-28 10:27:09
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 为什么你的分录里涉及到销项和进项税。。。。。我有点晕了。。。
2023-01-28 10:45:10
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 你买商品 对方要给你们开票 是专票就要做进项税。 你做收入了 就会产生销项税的
2023-01-28 11:03:27
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 你搞的太复杂了，我上面的单据又没涉及到进项和销项的发票，那些都另外做了
2023-01-28 11:30:55
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 那你就不对应的体现销项税和进项税就行了。 如果你另外做了 就不需要体现就行了。
2023-01-28 11:53:25
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 那你把分录再写一下
2023-01-28 12:10:34
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o好的。 非常抱歉。刚刚网络有点故障。回复有点晚了。 借应收账款贷主营业务收入 收到对方的汇票 ：借应收票据 贷应收账款 你拿着汇票去支付供应商货款 ：借库存商品 贷应收票据 因为你说销项税和进项税已经单独处理。 就这样来做分录
2023-01-28 12:26:53
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问：
供应商的货款是上月的到下月结，现在没到月结时间，提前几天付了一部分，这个怎么做分录呀！
你好！你可以先计入预付。
153楼
2023-01-29 07:28:53
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自由的小蜜蜂：回复宋生老师 那到月结的时候付完的时候再怎么做分录呢？
2023-01-29 07:42:41
宋生老师：回复自由的小蜜蜂你好！借应付账款 贷预付账款 银行存款
2023-01-29 07:59:36
自由的小蜜蜂：回复宋生老师 哦哦！好的，谢谢老师
2023-01-29 08:15:24
宋生老师：回复自由的小蜜蜂你好！不客气的。
2023-01-29 08:34:36
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 。 发表的提问：
老师 ，我们是客户，因质量问题扣了供应商的货款，扣的这一部分怎么做分录合适？
需要供应商给你们开红字发票，你进项税额转出。
154楼
2023-01-29 07:54:06
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。：回复maize老师 我们不开发票的
2023-01-29 08:14:17
maize老师：回复。需要开发票，没有发票你不能入账，只能冲回应付账款，那就应付账款只能挂着。
2023-01-29 08:43:09
。：回复maize老师 我们做的是内张不是外账，我们有内外账之分，所以在内张里面是怎么做分录？没有发票
2023-01-29 09:02:00
maize老师：回复。内帐按老板要求做就可以，你看你老板是习惯看冲回收入还是习惯你做费用或者是营业外支出。
2023-01-29 09:25:30
。：回复maize老师 老板不会这个，都是我在做，那老师是建议我怎么做好？
2023-01-29 09:35:40
maize老师：回复。内帐就是违法的，这个也没啥规范做法，你看你老板习惯看啥就咋做。
2023-01-29 09:48:28
。：回复maize老师 老师好，生产成本借方为负数怎么办？
2023-01-29 10:09:06
maize老师：回复。你去查下为啥在借方负数，看是原因。
2023-01-29 10:32:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 友谊之春 发表的提问：
老师好！请问供应商给我们的折扣部分款项怎么做分录？（我们还欠供应商货款，把折扣做进去方便对账）
你好，这个具体是什么性质的折扣呢？
155楼
2023-01-29 08:22:23
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友谊之春：回复邹老师 老师，是因为供应商装货物的容器可以收回，所以要从货款中减去容器款，我当成折扣了。
2023-01-29 08:40:09
邹老师：回复友谊之春你好，供应商装货物的容器可以收回，正常操作是你单位把这个容器给对方退回去才是啊
2023-01-29 08:57:28
友谊之春：回复邹老师 老师，如果做成折扣该怎么做分录？
2023-01-29 09:16:35
邹老师：回复友谊之春你好，如果做成折扣，可以这样处理 借；应付账款，贷；库存商品等科目
2023-01-29 09:43:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 罗达 发表的提问：
想咨询下跟供应商有往来业务相互购货，抵货款怎么做分录呢
你好 借；应付账款 贷；应收账款
156楼
2023-01-29 08:29:30
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罗达：回复邹老师 我们欠供应商的15万，对方欠我们2万，实际是付了13万，有2万是抵扣的，但是出纳那边的单是付15万，怎么做分录呢
2023-01-29 08:53:51
邹老师：回复罗达你好，出纳只需要做付13万的分录 借；应付账款 15 贷；应收账款 2 银行存款 13
2023-01-29 09:15:52
罗达：回复邹老师 老师，抵扣那笔不用反映出来吗？
2023-01-29 09:29:16
邹老师：回复罗达你好，借；应付账款 15 贷；应收账款 2 银行存款 13 贷方2万部分就是抵扣了应付账款 2万，抵扣之后按13万支付
2023-01-29 09:44:31
罗达：回复邹老师 这样做的话跟出纳金额对不上呢
2023-01-29 10:07:12
邹老师：回复罗达你好，出纳实际付款是13万，并不是15万啊
2023-01-29 10:32:15
罗达：回复邹老师 知道呢但是出纳那边给的单是写着15万，按照老师说的做，金额会对不上怎么办？
2023-01-29 10:53:51
邹老师：回复罗达你好，出纳不应当按15万填写付款单，而是按13万，因为实际付款是13万，而不是15万 填写了15万反倒与实际情况不符的
2023-01-29 11:13:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问：
在供应商账户上有预付账款，后供应商给的返利也加在预付账款里，顶货款用，给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
157楼
2023-01-29 08:39:00
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 不美不萌不倾城 发表的提问：
销售商品退货款应该怎么记会计分录
同学你好 贷，主营业务收入，负数 贷，应交税费一应增一销项，负数 贷，银行存款，正数
158楼
2023-01-30 08:01:41
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
就是月结的供应商，之前已经支付过货款了，现在支付供应商税点什么做分录啊
您好！税点是跟材料一起的啊。借应付账款 贷银行存款
159楼
2023-01-30 08:08:08
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蓉 发表的提问：
老板用自己的钱垫付供应商货款应该怎么做分录
借：应付账款 贷：其他应付款--老板
160楼
2023-01-30 08:29:21
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问：
你好，多付供应商货款怎么做分录
你好，可以进入到预付账款里面。
161楼
2023-01-30 08:38:58
全部回复
坚强的水蜜桃：回复东老师 送货单开了150078.98，我们付了150079，就是多支付了后面的小数点而已，不是预付很多
2023-01-30 08:50:25
东老师：回复坚强的水蜜桃那你们就计入到营业外支出就可以。
2023-01-30 09:18:52
坚强的水蜜桃：回复东老师 借库存商品，营业外支出，贷银行存款这样吗
2023-01-30 09:43:56
东老师：回复坚强的水蜜桃没问题，你们可以这么写。
2023-01-30 09:59:38
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 晴天 发表的提问：
收客户货款收了1张支票，后面又用这张支票付供应商货款了，这怎么做分录？
您好，借应收票据 贷应收账款 同时 借应付账款 贷 应收票据
162楼
2023-01-31 07:34:23
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晴天：回复小黎老师 应收票据下面要列明细科目吗
2023-01-31 07:54:14
小黎老师：回复晴天您好，可以对应的列一下
2023-01-31 08:22:41
晴天：回复小黎老师 列客户的名称吗，但支票的出票人也不是这家客户，是其它公司的，也就是说客户也是拿其它公司开的支票还我司货款的
2023-01-31 08:37:19
小黎老师：回复晴天您好，你就写你的客户就可以了
2023-01-31 09:00:26
晴天：回复小黎老师 哦，好的，谢谢
2023-01-31 09:11:29
小黎老师：回复晴天不用谢，祝您生活愉快
2023-01-31 09:28:02
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
供应商是个人的，给他发过去的货款做分录记什么
你好 借库存商品 贷银行存款
163楼
2023-01-31 07:55:10
全部回复
婷婷：回复meizi老师 发票还没给呢，只发过去钱了，货也收到了
2023-01-31 08:42:38
meizi老师：回复婷婷你好 那你先暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款
2023-01-31 09:09:55
婷婷：回复meizi老师 那先收到货，没有付钱，也没有发票怎么做
2023-01-31 09:20:16
meizi老师：回复婷婷你好 先暂估入库 借借库存商品-暂估入库贷应付账款 即可
2023-01-31 09:47:39
婷婷：回复meizi老师 付钱时，借应付账款，贷银行存款
2023-01-31 10:00:43
婷婷：回复meizi老师 收到票的时候做啥
2023-01-31 10:20:17
meizi老师：回复婷婷你好 是的 收到发票冲你的暂估分录 做红字分录 然后按发票再做账即可
2023-01-31 10:41:43
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 风 发表的提问：
收到多付给供应商货款，怎么做分录
你好！付款时： 借：应付帐款 贷：银行存款 退回时： 借：银行存款 贷：应付帐款
164楼
2023-01-31 08:12:21
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 二娃 发表的提问：
#提问#供应商用融资付我公司货款1万元，由于未到期，提前提现了，只收到9800元，怎么做分录?
是收到的承兑吗
165楼
2023-01-31 08:35:59
全部回复
二娃：回复郭老师 是的，老师
2023-01-31 09:07:40
郭老师：回复二娃收到承兑，借应收票据贷应收账款，借银存，财务费用贷应收票据
2023-01-31 09:34:09
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