企业所得税纳税调整会计处理
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 海上花开 发表的提问：
公司每年都要审计，然后报表中的有些数据审计后都做了调整，申报税务时应该以哪个为准？那调整的数据会涉及到企业所得税，应该怎么处理？
181楼
2023-02-07 07:52:33
2023-02-07 08:14:49
2023-02-07 08:30:38
2023-02-07 08:41:47
2023-02-07 09:03:05
2023-02-07 09:31:48
2023-02-07 10:01:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ cunese 发表的提问：
老师 19年汇缴缴纳2018 企业所得税， 分录做成了计提企业所得税 在缴纳缴纳 现在还可以调整吗？
182楼
2023-02-07 07:58:10
2023-02-07 08:12:04
2023-02-07 08:27:00
2023-02-07 08:54:51
2023-02-07 09:12:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ Aby 发表的提问：
老师，我在去年12月多计提了企业所得税，今年1调整了，在报企业所得税年报时 纳税调整项目明细表 中要填哪个表？
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ hyqq007 发表的提问：
企业与客户间的账务已清，但是公司账上还挂着预付账款，这个可以怎样调整？调整后会影响企业所得税纳税调整吗？
185楼
2023-02-08 07:50:05
2023-02-08 08:28:49
2023-02-08 08:50:49
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
小规模纳税人季度申报企业所得税 所得税怎么计算呢 需要调整项吗
186楼
2023-02-08 07:56:28
2023-02-08 08:21:55
2023-02-08 08:43:10
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 七二变 发表的提问：
汇算清缴期后，当年纳税调整补交上年企业所得税，少计提的所得税计入“以前年度损益”还是“管理费用”？
192楼
2023-02-10 07:25:28
2023-02-10 07:55:10
2023-02-10 08:21:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 沉浮 发表的提问：
企业所得税弥补亏损明细表 ，纳税调整后所得43733.88是怎么计算出来的
193楼
2023-02-10 07:48:20
2023-02-10 08:14:15
2023-02-10 08:27:53
2023-02-10 08:43:10
2023-02-10 08:53:33
2023-02-10 09:15:45
2023-02-10 09:26:05
2023-02-10 09:37:46
2023-02-10 09:58:54
2023-02-10 10:28:09
2023-02-10 10:50:22
2023-02-10 11:05:19
2023-02-10 11:34:23
2023-02-10 11:46:00
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 百诺恩·初夏18007878729 发表的提问：
老师，计提工会经费1.44万元(不超过2%)并上缴0.72万元，这里计算企业所得税应纳税所得额时，要调整吗，怎么调，谢谢！
194楼
2023-02-10 08:14:27
2023-02-10 08:43:47
2023-02-10 08:55:16
2023-02-10 09:18:38
2023-02-10 09:47:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
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