你好， 借：管理费用 负数 贷：应付职工薪酬负数

您好，请参考。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

同学吗，你好，这个你可以多计提的冲减掉

您好 可以跟您上月计提的相同红字分录 金额是多计提的数字

您好， 1、计提时 借：应付职工薪酬-工资津贴 贷：应交税费-应交个人所得税 现金或者银行存款 2、上交时 借：应交税费-应交个人所得税 贷：现金或者银行存款

借方所得税费用 贷方应交税费 应交企业所得税

您好 借：税金及附加 贷：应交税费-应交印花税 缴纳 借：应交税费-应交印花税 贷：银行存款

您好 借：税金及附加 贷：应交税费-消费税

您好， 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 下月缴纳时 借：应交税费－未交增值税 贷：银行存款

jie所得税费用贷应交税费企业所得税。

你好，是一般纳税人结转未交增值税？ 增值税没有计提说法的

借；税金及附加 贷；应交税费——印花税