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会计做账忘了结转成本怎么办
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 俊逸的背包 发表的提问：
年底结账了，忘了结转主营业务成本了怎么办？
那就反结回去结转了成本在结账！
1楼
2022-12-04 16:43:00
全部回复
王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
789月忘了结转成本，怎么办 ？
你好，如果7、8、9月已经结帐了的话，只能在10月份补结转
2楼
2022-12-04 18:04:50
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Zxy 发表的提问：
上年忘记结转成本了怎么办？
上年忘记结转成本了，现在2018年企业所得税汇算清缴已经弄完了，只能混在今年一起结转成本了。
3楼
2022-12-04 19:25:05
全部回复
Zxy：回复江老师 好的，谢谢
2022-12-04 19:52:18
江老师：回复Zxy有不明白的问题再咨询
2022-12-04 20:06:44
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 暖暖 发表的提问：
上个月的成本忘了结转了.怎么办
直接补上就可以，这个问题不大借主营业务成本贷库存商品
4楼
2022-12-04 20:33:08
全部回复
暖暖：回复maize老师 我们是借主营业务成本，贷发出商品
2022-12-04 21:02:37
maize老师：回复暖暖那就补上这个就可以
2022-12-04 21:16:47
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 若如初见 发表的提问：
2019年12月份做账务结转时，忘记做本年利润结转了，怎么办啊
是指没有将本年利润转未分配利润吗
5楼
2022-12-04 21:24:50
全部回复
若如初见：回复文文老师 是的
2022-12-04 21:38:26
文文老师：回复若如初见现在再做结转分录，也是可以的。不影响的。
2022-12-04 22:04:01
若如初见：回复文文老师 2020年的帐已经开始做了，直接做这个结转分录不影响吗
2022-12-04 22:18:35
文文老师：回复若如初见是的，直接做这个结转分录不影响
2022-12-04 22:37:20
文文老师：回复若如初见都是所有者权益科目
2022-12-04 22:48:04
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 程裕菁 发表的提问：
有一比成本忘记结转了，怎么办
补结转 跨年了还是当年的
6楼
2022-12-04 22:44:44
全部回复
程裕菁：回复郭老师 跨年了
2022-12-04 23:13:16
程裕菁：回复郭老师 分录怎么做？
2022-12-04 23:43:14
郭老师：回复程裕菁销售货物的吗 借以前年度损益调整贷库存商品 借利润分配贷以前年度损益调整
2022-12-04 23:56:07
程裕菁：回复郭老师 销售了
2022-12-05 00:11:15
郭老师：回复程裕菁借以前年度损益调整贷库存商品 借利润分配贷以前年度损益调整
2022-12-05 00:27:18
程裕菁：回复郭老师 两笔都需要做是吗？
2022-12-05 00:40:45
郭老师：回复程裕菁你好，是的，都要做的，
2022-12-05 01:02:08
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 甄彦伟 发表的提问：
老师，上月的外账有十万的劳务成本忘记结转了怎么办，已经结账了
您好 可以本月补结转的
7楼
2022-12-05 00:05:28
全部回复
甄彦伟：回复bamboo老师 就是本月补结转对吗
2022-12-05 00:32:14
bamboo老师：回复甄彦伟就是本月补结转对的
2022-12-05 01:01:08
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Aban 发表的提问：
六月份做账忘记结转成本了，后面会有什么影响啊，要怎么改正啊？
你好！影响你们的季度所得税，现在补做就可以
8楼
2022-12-05 01:02:08
全部回复
Aban：回复QQ老师 销售成本的金额要怎么计算呢？
2022-12-05 01:19:02
QQ老师：回复Aban你好！安结转后的金额作调整
2022-12-05 01:29:35
Aban：回复QQ老师 老师，这个计算金额和已出库未开票的金额是有关联的吗
2022-12-05 01:45:49
QQ老师：回复Aban你好！有关联单价变了
2022-12-05 02:13:52
Aban：回复QQ老师 那补6月份，中间还隔了一个7月份，这个金额要怎么衡量啊
2022-12-05 02:37:02
QQ老师：回复Aban你好！按差额调整这几个月的成本就可以
2022-12-05 02:48:06
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ♀下壹站❤幸福♂ 发表的提问：
当月确认收入忘记结转成本了怎么办？
下月补提吧
9楼
2022-12-05 01:55:16
全部回复
♀下壹站❤幸福♂：回复袁老师 是因为先开票后施工的，下月补提可以是吗？老师
2022-12-05 02:07:49
袁老师：回复♀下壹站❤幸福♂是的，可以
2022-12-05 02:25:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Suzan 发表的提问：
请问年底结账发现9月份的主营业务成本忘记结转了怎么办？
你好 补结转 你12月的账还没有结账的话
10楼
2022-12-05 02:48:10
全部回复
Suzan：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2022-12-05 03:08:30
meizi老师：回复Suzan不客气 满意请给予评价
2022-12-05 03:29:55
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 张老师 发表的提问：
17年12月暂估材料16万，结转了成本16万，1月红冲了暂估，成本忘记了，多结转了成本，怎么办呢，怎么才能调呢
发票是1月份收到的吗？“成本忘记了”这句话是什么意思？
11楼
2022-12-05 03:58:16
全部回复
张老师：回复方亮老师 我12月结转了成本，1月收到发票，红冲了暂估，成本又全部结转了，多结转了暂估的成本
2022-12-05 04:15:24
方亮老师：回复张老师调整分录如下： 借；库存商品 贷；主营业务成本
2022-12-05 04:40:37
张老师：回复方亮老师 我这月没有采购发票，这样的分录，成本就是负数了 我在19年汇算清缴时调增成本，做以前年度损益调整的凭证，可以吗，现在就是不做处理，可以吗
2022-12-05 04:59:36
方亮老师：回复张老师如果多结转必须本月调整，主营业务成本可以是负数的。
2022-12-05 05:14:32
张老师：回复方亮老师 我利润表里的成本，是负数，也可以的吗？
2022-12-05 05:29:13
方亮老师：回复张老师可以的。祝您工作愉快！
2022-12-05 05:45:09
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，去年12月份忘记结转主营业务成本了怎么办呢，分录怎么做呢
你好 补记  借 以前年度损益 调整 贷库存商品等  
12楼
2022-12-05 05:20:41
全部回复
11876948484884：回复玲老师 好的，也就是不需要通过主营业务成本科目了，直接换成 以前年度损益 调整，对吗
2022-12-05 05:49:33
玲老师：回复11876948484884你好  对 理解 的是正确的  
2022-12-05 06:02:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 木木 发表的提问：
16年12月有1吨多成本忘记结转了现在怎么办
借；以前年度损益调整 贷；库存商品
13楼
2022-12-05 06:11:30
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 599589824 发表的提问：
是商贸企业上个月忘了结转成本，该怎么办呢？
你好，这个月补上就好。
14楼
2022-12-05 07:28:21
全部回复
599589824：回复徐阿富老师 对上个月的资产负债表和利润表有影响吗
2022-12-05 07:39:46
徐阿富老师：回复599589824你好，不用调整上月了，这个月的累计数就一样了
2022-12-05 08:09:36
599589824：回复徐阿富老师 还有就是我是加油站，汽油的毛利率达到30%，这种情况该如何调整呢
2022-12-05 08:26:02
徐阿富老师：回复599589824你好，这个要么进价发票提高。其他没有很好办法
2022-12-05 08:47:22
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ simple 发表的提问：
去年3月有一个库存商品忘记结转到主营业务成本了，现在账上怎么调整啊？会计分录怎么做？
你好，可以借以前年度损益调整贷库存商品。然后再把1000年的损益调整科目转入未分配利润就可以。
15楼
2022-12-05 08:54:58
全部回复
simple：回复QQ老师 那去年多交的企业所得税，是在汇算清缴的时候退吗
2022-12-05 09:09:44
QQ老师：回复simple你好！汇算清缴前调整的话应该是可以申请的。但是一般不会退税，只会留底以后年月。
2022-12-05 09:36:21
simple：回复QQ老师 老师 ，利润表里也没有以前年度损益，我调整的这个成本在利润表里怎么体现呢？
2022-12-05 09:58:48
QQ老师：回复simple你好，以前年度损益调整不影响当期的利润，所以直接计入未分配利润影响资产负债表。
2022-12-05 10:13:31
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