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预提职工存量怎么做会计凭证
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师，当月一个人离职，当月发放工资，做凭证 借，应付职工薪酬，贷，银行存款 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 老师这是做到一张凭证上还是两张凭证？
你好！ 可以做在一起
151楼
2023-01-27 10:36:00
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
计提工资，发放工资，社保，个税怎样做凭证
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资     贷：其他应付款（个人部分）         应交税费——应交个人所得税         库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）     其他应付款（个人部分）     贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税     贷：银行存款
152楼
2023-01-28 08:15:16
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 2333333 发表的提问：
单位打款给员工的公工资能做提现的凭证吗，为什么会计公司的人是这样做账的呢
工资不能做提现，做错冲回按你们实际处理。
153楼
2023-01-28 08:38:12
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maize老师：回复2333333这么做应该是不了解到底是工资还是啥。
2023-01-28 09:04:09
2333333：回复maize老师 她每个月都这么做，明明发工资的 她拿来提现，然后发工资金额跟实际发工资的金额又是对不上的然后做的是现金支付，这我 要怎么 去改呢 实际就是转账的，实际发的工资比工资表的少，如果太多冲账的话不是显的很假
2023-01-28 09:21:51
maize老师：回复2333333有乱账整理课程，你在首页搜索关键字去看下课程，不对需要全部冲回按正确做才可以。
2023-01-28 09:40:06
赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 8888 发表的提问：
行政事业单位的，为什么财务会计做了凭证，预算会计怎么做不了呢
系统设置问题，预算会计没有填制凭证的权限
154楼
2023-01-28 08:48:53
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 幽默的小蜜蜂 发表的提问：
计提发放企业领导的绩效工资时，应该计入什么会计分录，怎么做凭证？
借管理费用-工资贷应付职工薪酬 如果没有社保
155楼
2023-01-28 08:59:58
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 务实的月亮 发表的提问：
政府会计中，发现2020年时库存现金为负，怎样调整凭证（在2021年账套中调整相关凭证，2020年导致库存现金为负的凭证中有预算会计），谢谢
你好，你需要查找库存现金的明细账，找出错误，然后改正
156楼
2023-01-29 08:17:24
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 俗人 发表的提问：
发放福利费时：借：应付职工薪酬-福利费，贷：库存现金。 计提福利费：借：间接费用，贷：应付职工薪酬-福利费。 这两笔账是否可做一笔凭证，如果做两张凭证，是否都需要附明细单。
你好，计提和发放时分开的，需要原始明细
157楼
2023-01-29 08:30:09
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 燕 发表的提问：
工程物资这个科目怎么做凭证，怎么录入数量和单价，用软件做凭证的
你好！和原材料一样的处理方式
158楼
2023-01-29 08:57:00
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燕：回复QQ老师 我也没用过
2023-01-29 09:16:14
QQ老师：回复燕你好！你们有库存模块嘛？
2023-01-29 09:41:34
刘茜老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 佛系少女 ???? 发表的提问：
1月份的账已经计提做了1月工资的会计凭证，2月给的单据又有1月的工资表，2月还需要计提做1月的会计凭证吗
同学你好，2月给的工资表属于1月份那工资的之前计提过没有？计提过就不要重复计提了，没计提过要补计提
159楼
2023-01-30 08:23:54
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佛系少女 ????：回复刘茜老师 1月已经计提过并发放1月工资了
2023-01-30 08:45:39
佛系少女 ????：回复刘茜老师
2023-01-30 09:08:24
刘茜老师：回复佛系少女 ????那2月份给过来的是1月份的工资？一样的吗？还是只是部分新增加人员？
2023-01-30 09:26:45
佛系少女 ????：回复刘茜老师 是一样的
2023-01-30 09:41:27
刘茜老师：回复佛系少女 ????如果你们不会再发一遍工资那就不用重复提了
2023-01-30 09:58:00
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ Charon 发表的提问：
我想咨询新会计制度政府发放工资凭证怎么做我有工资表有单位部分和个人部分保险，凭证需要计提
你好，请看图片上的分录哦，这是最新的
160楼
2023-01-30 08:29:27
全部回复
Charon：回复朴老师 那老师这个是计提 发放的时候呢
2023-01-30 08:59:57
Charon：回复朴老师 发放时候保险这块怎么做 个人部分 各单位部分怎么做呢
2023-01-30 09:12:25
朴老师：回复Charon两张图片是全面的
2023-01-30 09:31:04
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 2333333 发表的提问：
单位打款给员工的公工资能做提现的凭证吗，为什么会计公司的人是这样做账的呢
不能做提现的凭证，提现指把银行存款转换成现金，然后由出纳员保存现金。
161楼
2023-01-30 08:40:54
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2333333：回复方亮老师 她每个月都这么做，明明发工资的 她拿来提现，然后发工资金额跟实际发工资的金额又是对不上的然后做的是现金支付，这我 要怎么 去改呢
2023-01-30 09:01:53
方亮老师：回复2333333你们单位是现金支付工资还是转账支付工资？
2023-01-30 09:27:10
2333333：回复方亮老师 实际就是转账的
2023-01-30 09:42:43
方亮老师：回复2333333做账以工资表为准，实际发的工资比工资表多还是少？
2023-01-30 10:02:21
2333333：回复方亮老师 少
2023-01-30 10:12:24
2333333：回复方亮老师 如果太多冲账的话不是显的很假
2023-01-30 10:39:43
方亮老师：回复23333331、补发工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 2、冲销提现的分录： 借：银行存款 贷：库存现金 3、一个企业经常会发生冲账的情况，不是冲账多就会被认定为造假。
2023-01-30 10:51:53
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月恋昙花 发表的提问：
小规模企业，业务量很少，兼职会计三个月给做一次凭证（做到季度最后一个月），会计上允许吗？
您好 企业应按月做账！
162楼
2023-01-30 08:56:58
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 迪迪朵拉 发表的提问：
老师，职工预支半个月的工资怎么做分录，凭证的后面需要粘贴什么样的票子
你好！在其他应收款科目下核算，领导签字的借款单或付款单
163楼
2023-01-31 07:36:33
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 开心的嚓茶 发表的提问：
员工预支工资，怎么做记账凭证
借；其他应收款 贷；库存现金
164楼
2023-01-31 08:06:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 闻声听译 发表的提问：
跨月会计凭证摘要错误，该如何调整，比如说:计提3月工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬发放3月工资 借 :应付职工薪酬 贷:银行存款我现在要把凭证摘要改成2月。该如何调整？
你好，凭证摘要错误就只能是反结账到之前月份，修改成正确的，然后再过账的
165楼
2023-01-31 08:27:05
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闻声听译：回复邹老师 是2月份的凭证，而且已经装订了，能这样改吗
2023-01-31 08:59:23
邹老师：回复闻声听译你好，你可以去系统更正，然后在凭证里面划线更正摘要
2023-01-31 09:12:19
闻声听译：回复邹老师 现在是6月能能反结账到2月吗？
2023-01-31 09:28:55
邹老师：回复闻声听译你好，软件做账是可以这样执行反结账操作的
2023-01-31 09:48:34
闻声听译：回复邹老师 任何软件都可以？
2023-01-31 10:03:46
邹老师：回复闻声听译你好，这个不确定了 我用过的金蝶是可以这样操作的
2023-01-31 10:15:08
闻声听译：回复邹老师 金蝶k3
2023-01-31 10:44:31
邹老师：回复闻声听译你好，是可以这样操作的
2023-01-31 11:00:47
闻声听译：回复邹老师 划线更正具体怎么操作才正规？
2023-01-31 11:27:46
邹老师：回复闻声听译你好，画一根红线，然后填写正确的摘要
2023-01-31 11:47:54
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