首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
预提职工存量怎么做会计凭证
分享
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
用友T3录入会计凭证时现金流量无法做账了，提示运行错误和对象名无效，怎么解决
需要联系用友客服工程师解决。
166楼
2023-01-31 08:53:59
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 叶子 发表的提问：
老师、会计学堂的会计凭证怎么批量打印啊
同学，您好，你可以试一下查询凭证，然后点打印凭证，试一下。
167楼
2023-02-01 08:17:33
全部回复
叶子：回复森林老师 不行，这样只能打印一张
2023-02-01 08:37:00
森林老师：回复叶子正常的财务软件都有这个功能的，查询凭证，出来凭证，后选择几个凭证，点打印，再点打印凭证，
2023-02-01 08:53:42
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小娟 发表的提问：
老师。您好！我去年12月份做了一笔预收款收入，借银行存款，贷预收账款，没做增值税销项税计提，今年我该怎么做凭证呢
你申报吗，开发票吗？增值税申报没？
168楼
2023-02-01 08:34:59
全部回复
小娟：回复maize老师 这笔预收款忘记申报增值税了
2023-02-01 08:52:58
小娟：回复maize老师 也未开票
2023-02-01 09:16:50
maize老师：回复小娟需要做无票收入申报缴纳增值税才可以
2023-02-01 09:30:10
小娟：回复maize老师 那我今年一月份的这次凭证怎么入呢
2023-02-01 09:44:50
maize老师：回复小娟借预收账款 贷主营业务收入，应交税费应交增值税
2023-02-01 09:57:38
小娟：回复maize老师 关键这笔还不能确认为1月份的收入，一月份我又申报了这笔预收款增值税
2023-02-01 10:09:18
maize老师：回复小娟还是没有满足收入条件？贷预收账款 负数，应交税费应交增值税，
2023-02-01 10:31:45
小娟：回复maize老师 老师能写下完整的分录吗？
2023-02-01 10:44:21
maize老师：回复小娟1月做贷预收账款 负数，贷应交税费应交增值税销项税额， 后面做收入做借预收账款 贷主营业务收入 完整了，没有了，
2023-02-01 11:03:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 851645087 发表的提问：
我前面咨询过应付职工薪酬多计提的，下午我自己翻了凭证，她是这样做账的 计提工资 借：管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬 支付社保 借：管理费用 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬 贷：现金（银行存款) 在发放工资，实发工资有时小于她计提的工资。 这种账务怎么调整
你好，冲销多计提就是了 借；应付职工薪酬 贷；管理费用，销售费用
169楼
2023-02-01 08:50:59
全部回复
851645087：回复邹老师 你好老师，她的做的账中计提的应付职工薪酬_工资中，就没有体现社保，在我现在要调整的话，如何做账？
2023-02-01 09:09:55
邹老师：回复851645087你好，你是指第一个计提分录中没有包括个人负担的社保？
2023-02-01 09:28:40
851645087：回复邹老师 我是这是理解的，她虽然没有体现计提社保，但实际真实支付了社保，那她计提的应付职工薪酬中应该含有社保，我可以不可以 借：应付职工薪酬_社保 贷：管理费用 销售费用
2023-02-01 09:57:16
851645087：回复邹老师 是的
2023-02-01 10:12:13
邹老师：回复851645087你好，没有计提补计提应当是这样处理才是的 借；管理费用 销售费用 贷；应付职工薪酬_社保
2023-02-01 10:25:32
851645087：回复邹老师 这个公司从去年7月成立，到现在一直是这样做账的，我是怎么调账哪？而且她计提工资数是虚的，实际发的少。
2023-02-01 10:50:07
邹老师：回复851645087你好，把少计提的社保补计提，把多计提的工资冲销就是了
2023-02-01 11:00:23
851645087：回复邹老师 这个分录怎么做哪？谢谢老师了
2023-02-01 11:11:33
851645087：回复邹老师 哦！对不了，公司全额交社保
2023-02-01 11:26:49
851645087：回复邹老师 这公司全额交社保，包括个人承担的
2023-02-01 11:47:29
邹老师：回复851645087你好，把少计提的社保补计提 借；管理费用 销售费用 贷；应付职工薪酬_社保 把多计提的工资冲销 借；应付职工薪酬 贷；管理费用，销售费用
2023-02-01 12:15:57
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 微笑的大叔 发表的提问：
做凭证时，怎么算的预提企业所得税
根据利润总额乘以税率计提所得税
170楼
2023-02-02 08:17:03
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 昕~晴 发表的提问：
发放上个月工资6400 怎么做记账凭证，怎么计提
您好，发工资的时候，借：应付职工薪酬-工资，贷；应交税费-应交个人所得税，现金或者银行存款等科目。计提时，借；管理费用-工资等科目，贷；应付职工薪酬-工资。
171楼
2023-02-02 08:34:36
全部回复
昕~晴：回复王雁鸣老师 不超3500就没有应交税费科目是吗
2023-02-02 09:04:38
王雁鸣老师：回复昕~晴您好，是的。
2023-02-02 09:16:05
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
计提职工福利费怎么做会计分录？
借：管理费用/销售费用--福利费 贷：应付职工薪酬--应付福利费
172楼
2023-02-02 08:50:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 蒙古人 发表的提问：
老师 事业单位 财政拨款 工资计提个人医疗保险 财务 怎么做会计凭证
财务 会计 借，单位管理费用 贷，应付职工薪酬 借，应付职工薪酬 其他应收款 贷，财政拨款收入 预算会计 借，事业支出 贷，财政拨款预算收入
173楼
2023-02-05 10:02:45
全部回复
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 追寻的酸奶 发表的提问：
新政府会计制度下应付职工薪酬，预算会计怎么做账，就是扣税和医保时，预算会计怎么做
你好，可以参考以下分录：
174楼
2023-02-05 10:20:35
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 赵亦 发表的提问：
报销职工医疗费，分录怎么做？借应付职工薪酬贷库存现金。但一开始没计提应付职工薪酬会不平吧？
您好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
175楼
2023-02-05 10:36:00
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
老师您好，请问现在的公司之前的会计刚辞职，之前做账什么凭证都没有，是不是很严重？
你好！他没做，估计事情就落在你头上了，你看看税务有没有申报先。
176楼
2023-02-06 07:29:26
全部回复
喜悦的鲜花：回复宋生老师 什么都没有申报
2023-02-06 07:53:06
宋生老师：回复喜悦的鲜花你好！之前如果该申报的都没有申报，那问题就比较严重了。
2023-02-06 08:21:53
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 大方的啤酒 发表的提问：
老师，，用友U8提示：2019会计年度内凭证中财务会计收入/费用与预算会计收入/支出存在差异，请补充登记差异项，怎么办？
自己去找你的财务账务处理有哪些没有用财政拨款支付，进到凭证中去填写差异原因。凭证处理里查询凭证，修改进行填写原因。
177楼
2023-02-06 07:35:37
全部回复
梁老师
职称：注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 空白或 发表的提问：
把资金存入证券账户，会计凭证怎么做？以后购买产品了分录怎么做
1、从公司帐户划出存款到证券帐户: 借:其他货币资金--存出投资款 XX万元 贷:银行存款 XX万元 2、购买股票 借:交易性金融资产 其他权益投资 等（视金融资产的分类） 贷：其他货币资金--存出投资款 XX万元
178楼
2023-02-06 07:59:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 财神爷的小公举 发表的提问：
会计做账“预提工资”怎么计算
你好，根据某个月的应付工资金额计算提取
179楼
2023-02-06 08:18:44
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
老师，你好，就是如果3月份的工资本来是4月发，但是计提工资是要在3月底弄，再者我们公司的3月考勤都是要在4月5日之前给我，那我这要怎么计提呀，怎么做凭证啊
三月份暂估，四月份确定好了红冲暂估，然后再做发票的。
180楼
2023-02-06 08:44:59
全部回复
实操学堂：回复郭老师 工资应该不需要开发票吧
2023-02-06 09:05:59
郭老师：回复实操学堂你好，公司不需要开发票的，但是你计提的不对，你是不是应该红冲红冲不一定是需要开发票
2023-02-06 09:27:19
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料