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分店付给总部货款的会计处理
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 生如夏花 发表的提问：
公司购机器预付账款，机器公司将多支付货款退回，这样的会计分录如何处理
您好，借:银行存款 贷:预付账款
211楼
2023-02-15 08:57:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
如果客户购买商品给店铺转账，一部分已经在美团上购了券，付给美团了，另一部分则付给公司的支付宝，会计分录怎么做
你好 借库存商品 贷银行存款-美团 其他货币资金-支付宝
212楼
2023-02-16 07:13:02
全部回复
默默的枫叶：回复meizi老师 可以这样做吗 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税
2023-02-16 07:24:57
meizi老师：回复默默的枫叶你好 我看成你们购买了 是的 你们销售给对方的话 是这样来做账的 借银行存款 其他货币资金-支付宝 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-02-16 07:46:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 凶狠的小鸽子 发表的提问：
进口货物部分出现质量问题，己交关税及增值税，与供应商协商同意免去有问题部分货物的货款及进口税费，不作退关退货处理。请教会计的账务怎样处理？
票据还是之前的是吗
213楼
2023-02-16 07:34:19
全部回复
凶狠的小鸽子：回复郭老师 本公司是贸易公司，货物已报关进口，关税、增值税已交，货款未付，货物交给下家客户使用时发现有质量问题，该卷料无法使用，只能报废。有问题部分没法销售出去，我司与进口供应商协商处理后同意减免该部分货款，问会计的账务处理方法？
2023-02-16 08:09:45
郭老师：回复凶狠的小鸽子借主营业务成本负数贷应付帐款负数
2023-02-16 08:21:18
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱定格摄像 发表的提问：
对方公司付款1分的怎么做会计处理
您好！借银行存款。贷：财务费用。 会计里面有个重要性原则，1分钱不重要。怎么样处理都可以。
214楼
2023-02-16 08:02:30
全部回复
爱定格摄像：回复宋生老师 还有一笔也是个人付款1分的也是计入财务费用吗？
2023-02-16 08:20:38
宋生老师：回复爱定格摄像您好！是的。也可以。。。
2023-02-16 08:37:57
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 睿宇会计服务 发表的提问：
公司业务是公司把收取的服务费全部转给总部，总部只收取10%，总部把90%的款再打回公司账户，收取的10%属于管理费，后期会开发票，请教1、公司把服务费转给总部的分录2、总部把剩余款打回总部的款的分录3、总部开发票的分录
转钱借其他应收款……总部 贷银行存款 你们收到服务费借银行存款 贷主营业务收入 应交税费增值税 总部返回90% 借银行存款 贷其他应收款……总部 总部开票借主营业务成本 贷其他应收账款……总部剩余的10%
215楼
2023-02-16 08:27:33
全部回复
睿宇会计服务：回复马老师 这个记到其他应收款的目的是啥？这个不是属于业务之间的往来吗？记到预付账款呢？
2023-02-16 08:43:50
马老师：回复睿宇会计服务你们只是走账啊，又不是和总部有服务销售
2023-02-16 09:00:03
睿宇会计服务：回复马老师 总部收取10%的管理费是给我提供账套用的管理费
2023-02-16 09:16:11
马老师：回复睿宇会计服务你就按照我写的分录思路去做！！
2023-02-16 09:32:34
马老师：回复睿宇会计服务你就按照我写的分录思路去做！！
2023-02-16 09:55:51
马老师：回复睿宇会计服务那就那百分之十，做管理费用 贷其他应收款
2023-02-16 10:11:04
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 回不去的回忆 发表的提问：
酒店分店的罚款入账总部需要开票吗？
是否需要开发票关键是罚的什么款？
216楼
2023-02-16 08:56:59
全部回复
回不去的回忆：回复家权老师 酒店排污水污染了旁边的超市罚了几千
2023-02-16 09:24:48
回不去的回忆：回复家权老师 这种需要开发票吗
2023-02-16 09:39:37
回不去的回忆：回复家权老师 老师人还在吗？
2023-02-16 09:59:56
家权老师：回复回不去的回忆这个不属于增值税的行为，可以凭收据入账
2023-02-16 10:24:05
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超级的棉花糖 发表的提问：
在供应商账户上有预付账款，后供应商给的返利也加在预付账款里，顶货款用，给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
你们是怎么开的发票
217楼
2023-02-19 09:43:32
全部回复
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忧郁的羽毛 发表的提问：
在供应商账户上有预付账款，后供应商给的返利也加在预付账款里，顶货款用，给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
根据结算单，借：应付账款 贷：预付账款
218楼
2023-02-19 09:51:42
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 萱草花语 发表的提问：
一家商贸公司总部的地址在A地，公司在B地有4家独立核算的门店，门店的商品由公司总部统一配送，门店将进货款按时打入公司总部账户，由公司总部统一支付供应商货款，请问在经济业务过程中，公司总部取得的进项税额是否可以做为进项税额转出？
你好，不用转出，总公司开给门店就可以了
219楼
2023-02-19 10:04:51
全部回复
萱草花语：回复朴老师 总公司开给门店的销项数额完全和取得的进项税额一致可以吗？
2023-02-19 10:40:08
朴老师：回复萱草花语你好，这个是可以的，没事
2023-02-19 11:02:45
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 晓文 发表的提问：
专门店的店面是租的，店面装修费由厂家每月返还，是在订货时作为预付款抵货款，不是返还钱，请问我怎么做会计分录？
同学你好 发票是按照实际付款金额开的吗
220楼
2023-02-19 10:15:59
全部回复
晓文：回复朴老师 老师说的什么发票？
2023-02-19 10:47:34
晓文：回复朴老师 老师，是内账，没开发票，厂家返的装修费作为预付账款
2023-02-19 11:00:37
朴老师：回复晓文那就借库存商品 借应收账款 贷银行存款 然后下次进货的时候做 借库存商品 贷应收账款 贷银行存款
2023-02-19 11:19:41
晓文：回复朴老师 这笔装修费的时候怎么做账？
2023-02-19 11:39:02
朴老师：回复晓文装修费你收到发票的时候做长期待摊费用
2023-02-19 11:50:47
晓文：回复朴老师 返的装修费又怎么做账？
2023-02-19 12:03:43
朴老师：回复晓文做上面的分录就行了
2023-02-19 12:16:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
少付给供货商的货款怎么单独做会计分录
你好 借；应付账款 贷；营业外收入
221楼
2023-02-19 10:45:01
全部回复
四毛呀：回复邹老师 和在一块会做，分开做分录不会
2023-02-19 11:14:11
四毛呀：回复邹老师 借；厨房原材料760 贷；现金760 我少付了60元怎么做分录，谢谢
2023-02-19 11:38:03
邹老师：回复四毛呀你好 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-02-19 12:01:07
四毛呀：回复邹老师 分开怎么做，合起来会 单独营业外收入的会计分录怎么做
2023-02-19 12:19:30
邹老师：回复四毛呀你好 购进 借； 原材料 贷应付账款 760 支付 借；应付账款 贷银行存款 700 减免60 借；应付账款 贷；营业外收入60
2023-02-19 12:31:23
四毛呀：回复邹老师 我是现金支付的，记账时借，原材料760贷，现金760实际支付少支付了60怎么做分录
2023-02-19 12:49:18
邹老师：回复四毛呀你好 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-02-19 13:03:18
四毛呀：回复邹老师 这个分录我会， 单独营业外收入的60不会
2023-02-19 13:22:30
邹老师：回复四毛呀你好，单独不就是分三笔分录吗 购进 借； 原材料 贷应付账款 760 支付 借；应付账款 贷银行存款 700 减免60 借；应付账款 贷；营业外收入60 汇总就是 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-02-19 13:40:04
四毛呀：回复邹老师 不是挂账的，是现金结账的，只是结账时，少付了60元，把少付的60元单独做个会计分录，应该怎么做应该是借，现金60 贷营业外收入60。还是借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-02-19 14:08:11
邹老师：回复四毛呀你好，是 借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-02-19 14:23:15
四毛呀：回复邹老师 我少支付现金60元，是不是我的现金多了60元，应该是借现金60 贷营业外收入60我迷糊了
2023-02-19 14:47:47
邹老师：回复四毛呀你好，不是的，因为这个款项并没有实际收到，只是少付了60而已 应当是 借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-02-19 14:59:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 丰富的斑马 发表的提问：
之前预付供应商货款10万，合同总金额34.5万，货全部收到了，余款还有24.5万，票未开，会计分录咋做？
你好，可以借预付贷银存
222楼
2023-02-20 08:18:34
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 正直的星星 发表的提问：
酒店当初装修好之后，按工程合同金额计提了应付款，现在部分工程款不支付了，账务应该怎么处理呢？
你好！发票怎么开的？开红字发票了吗？
223楼
2023-02-20 08:29:51
全部回复
正直的星星：回复QQ老师 后面的发票也没开
2023-02-20 08:59:01
QQ老师：回复正直的星星你好！不付款部分没有开发票是吗？
2023-02-20 09:26:55
正直的星星：回复QQ老师 是的，没开
2023-02-20 09:49:10
QQ老师：回复正直的星星你好！按工程合同金额计提了应付款 分录怎么做的？写一下
2023-02-20 10:18:16
正直的星星：回复QQ老师 借：长期待摊费用   贷：应付账款—暂估款
2023-02-20 10:40:41
QQ老师：回复正直的星星您好，按这个分录红字冲回差额
2023-02-20 11:04:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售退回部分货物，已开发票，会计怎么处理
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
224楼
2023-02-20 08:47:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 雯琪 发表的提问：
专用发票已经收到，预付了部分货款，货未收到，帐务如何处理？
你好 预付了部分货款，借：预付账款，贷：银行存款 专用发票已经收到，货未收到 借：在途物资  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：预付账款
225楼
2023-02-21 08:19:18
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