老师，公司购入固定资产之前按照合同价值入账了，因为售后服务问题，35万尾款没付，怎么做账务处理
固定资产入账时，按合同价值借记 “固定资产”，已付款记 “银行存款”，未付尾款记 “应付账款”。若确定无需支付部分尾款，将其转为 “营业外收入”；若因质量问题需调整资产价值，冲减 “固定资产”；若扣留尾款作惩罚赔偿，也确认为 “营业外收入”。同时，要考虑相关情况对固定资产折旧的影响。
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老师 我们单位购买了一个设备 按照合同先预付款项 然后后面发票到了 请问发票了的时候要冲预付账款吗 做成费用吗 因为该设备是属于固定资产 要转固定资产 整个账务处理是怎么的
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我司从a公司买入了固定资产，合同是分期付款。前面已付了首付。后期都没付。同时跟c公司签订了售后融资租赁，未收到c公司的货款，同时每月向c公司支付租金，与c公司的合同写出a公司是代理商。请问这种操作有问题吗，账务要怎么处理。麻烦老师讲解一下谢谢
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老师，您好。公司购买大型设备，支付了部分金额而已，欠的部分，后面不定期还款，这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款，我只是做了预付款，但是老板说，我要知道这个设备的总额，我支付了多少， 设备收到了，但是没有发票，是不是要按照合同价，先入账，借固定资产，贷应付账款呢，然后前面已做的账务处理预付款，要怎么处理呢
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去年购买的原材料，因为质量问题，有部分发票到上个月协商后比我之前暂估入账少了2万多元，产品已经销售出库，销售成本的原材料价格是按合同暂估价格做的账，请问我现在收到少了2万多的发票怎么做账务处理呢
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也没收到发票
当时是按照合同金额入账的
还有个问题当时做账的入账价值是固定资产的不含税价格，也做了进项税
固定资产的进项可以抵扣就是这样做
主要是那35万没付的，没有开票过来
就按有发票的来做就可以 没发票的先不做
没收到发票，之前提前做了
那就做暂估的 收到发票之后冲减暂估的 再按发票入账
老师，您没听懂我说啥
之前暂估入账了，一直没收到发票，款也不付了
汇算清缴之前不来发票那调增就可以