老师，我这边是公司内账， 像当月发生的不含税销售，未来大概率不要票的客户，分录怎么做？ 借应收账款，贷主营业务收入，等开发票的时候，直接借应收账款，贷销项税吗？不需要再做主营业务收入？

还是内账业务，如果是按含税金额销售的呢，也是不确定开票时间，这个是大概率会开票，可能会有几笔有最终不要票的。这个分录要怎么做？

同学，你好 借：应收账款 贷：营业外收入 应交税费

这个税费不确定是多少，我先做上，等开票的时候再冲回吗？那这将来开票和发货的种类金额什么的肯定都是对不上的，冲回也没法冲，我能所有的销项走费用，进项走成本吗？不在走应交税费这个科目

同学，你好 是的 可以全部计入成本，不做税金

老师，能细说说要怎么做账吗？我是有这个思路，具体还是不知道怎么做账

同学，你好 就是不做税金，比如进项，计入成本费用；销项，计入收入

我们今年三月份才投产，之前内外是一套账，之前所有购进的机器设备包括费用报销的进项都在应交税费——待认证进项里挂着，这个我要怎么给调整了？

同学，你好 那你这个进项认证了？？ 缴纳的增值税，有做吗？？？

三月份开始生产了，内外账就开始分开了，外账上增值税都做了，现在外账交给代理记账公司了，我不管外账了，只做内账，可是内账我也是按外账那样自己做进项销项了，现在觉得太麻烦，就像走费用和成本。这就涉及个以前的待认证进项税