老师你好！稽查局稽查后让补交增值税，税款直接行程不让改申报表，税款已通过电子税务局划款缴纳，这期又让把这个增值税做进项税额转出，这分录怎么记呢
你好，你是查出来进项有问题，然后直接缴纳了税款。你没有申报的话，在哪里缴纳的？ 这个是以前年度的话，借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款 贷银行存款。
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您好 因为每月销项、进项都结转到应交税费-未交增值税，如果有未交的水费，下月缴纳后这个科目是平的，但是11月改了增值税申报表，税务让补缴了5万多增值税，如果分录做成 借：应交税费-未交增值税 5万，贷：银行存款 5万，应交税金-未交增值税就有余额，这种情况应该怎么处理？
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老师，税务稽查发票出了问题，21年买货的时候我这样做的分录，借：库存商品—工程材料，应交税费—应交增值税（进行税额），贷：应付账款，结转成本的时候，借：主营业务成本，贷：库存商品—工程材料，然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出，通过银行把增值税和附加税都交了，这个我怎么做分录呢！除了做这笔还需要做其他的分录处理吗？
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老师，我们公司是一般纳税人商贸企业，今年8月份税务稽查发票出了问题，21年买货的时候我是这样做的分录，借：库存商品—工程材料，应交税费—应交增值税（进行税额），贷：应付账款，结转成本的时候，借：主营业务成本，贷：库存商品—工程材料，然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出，通过银行把增值税和附加税都交了，这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢
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老师，请问：我公司本来2023年底增值税挂了留底1000块钱，后来2024年，公司被税局查到隐匿未开票收入，让补增值税，在本期申报中，增值税报表中税局自动把2023年挂留底的1000块钱给进项转出了，那么我做分录时，这1000块钱的转出，该怎么做呢？ 借：？？？ 贷：进项税额转出 1000
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老师你好！稽查局稽查后让补交增值税，税款直接行程不让改申报表，税款已通过电子税务局划款缴纳，这期又让把这个增值税做进项税额转出，这分录怎么记呢
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速达软件里做账，小规模销售的时候，不需要做销售开单么，直接做凭证就行了吗
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那小规模销售的时候，在速达财务软件里，销售了什么货物，也要进行销售开单么
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我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方，但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多，只有30万，因为我们跟甲方签订有两个项目，另一个项目甲方还没打完工程款，我们就退4万给甲方，甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们，我红冲上一年的发票34万，然后开一张30万的发票，和一张4万的另一项目的发票，4万是按照今年收入入账的，结转成本。但是上一年的红冲34万，和再开的30万，应该怎么入账，我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理，而且会计分录直接就是入收入和银行存款，我应该怎么做账呢。
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老师，在8月开了增值税专用发票，然后8月红冲，重新开票，需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗，当时没有做账务处理
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是查出来的，没让改申报表直接在电子税务局缴纳税款项中生成了款项，直接可以划款
这个是以前年度的话，借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款 贷银行存款。
款交完了又让在附表2中做转出，说明稽查处理了，到分录不会做了
你好，只做一个进项转出。你看下你之前交税的时候做了吗？做了的话，这一次就不要再做了。