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老师,有一客户,每次回款都要扣钱,说是品质异常扣款,也没有通知我们,直接扣了,每个月回款和开票金额对不上,差一千多块,这一千多块,我要挂什么科目? 我们开票,有增值税,长期这样下去,我们利润,企业所得税也会增加?我想不通,对方的会计怎么平账的?

2025-07-10 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 08:16

质量问题你应该给对方开销售折让的负数发票你们能开了吗?如果开不了的话就转营业外支出。 对方做营业外收入

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:38

我想在第二个月对账,开销售折让负数发票,对方不让,我就纳闷,正常的会计做账,应该要考虑到纳税,转营业外收入,要缴企业所得税的,老师,你说是吗

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:38

而且不是一笔,每个月都这样的,有时候扣几百块,有时候扣上千

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:39

发票又让我照开

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:40

是对方公司的会计不专业,还是我不专业了?不知道怎么跟对方沟通?

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:40

你们不开发票,他转营业外收入需要交所得税。你开了负数发票,他需要进项转出冲成本也一样交所得税。

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:42

她回答我说,是她们公司发过来的材料,没有用超了,所以要扣钱,但我没看到单据,反正就是随便找个理由搪塞我们,扣款。老板也同意扣,我说扣款可以,但这笔金额的发票数要冲掉,不然账怎么平?

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:44

你好,对方做营业外收入,然后你们做营业外支出

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:53

所以谁也不亏,我们缴增值税,她交所得税

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:55

你交增值税和所得税 他抵扣不了所得税 你们亏

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:57

还是老师厉害,我被她们绕弯了

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:58

因为你们这一部分没有收到钱,还正常交税了。收不回来的这一部分钱做了营业外支出,还不能抵扣所得税。

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快账用户5858 追问 2025-07-10 08:59

老师,她除了做营业外收入,还能冲原材料吗?

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齐红老师 解答 2025-07-10 09:00

可以 可以冲原材料的。

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