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问一下一般纳税人现在红冲了一张去年的专票(发票开错了),这会儿开具了红字发票,进项税额怎么转出,是下个月报税的时候直接在增值税附表里填写转出吗?

2025-07-16 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 11:40

,是下个月报税的时候直接在增值税附表里填写转出

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快账用户2529 追问 2025-07-16 11:41

转出的这一部分税额是不是下个月申报的时候需要补税?

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齐红老师 解答 2025-07-16 11:43

是的,本月红冲,下月申报转出就行

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相关问题讨论
,是下个月报税的时候直接在增值税附表里填写转出
2025-07-16
您好,这个是需要的,需要转出
2023-10-16
同学你好 负数填写3%,减免税明细表填写负数减免的2%
2021-01-12
你好,你只要开了红字信息表都会出现在这里面的,你之前的发票认证了,需要红冲你开红字信息表,对方给你开红字发票,然后你再附表二进项转出。
2022-07-22
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
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