,是下个月报税的时候直接在增值税附表里填写转出
老师,你好,是这样的,上个月我开了一张进项税的红字发票,请问这个月报税时,用填那个表呢,用填在附表二的进项税额转出额的红字专用发票信息表注明的进项税吗?
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师,一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方,在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,能申报成功吗
纳税一般纳税人 进项表中有一个 进项税额转出,(红字专用发票信息表注明的进项税额 20栏次)这是什么意思,比如7月开的发票 当月发现错直接红字了,还需要填写吗这栏次, 还是跨月红字需要填写这栏次,可是跨月红字 假设又开了个正数的呢?
老师你好,我9月份开出了一张销售发票开错了,然后九月份直接红冲了,我现在报税的时候在附表二进项税额转出需不需要填我我开的那个红字发票税额呀
请问老师,公司有个项目因各种原因未开发,为了这个项目公司给当地村民委员会助学捐赠,怎么做分录好呢?这助学捐赠能税前扣除吗?
过了15号还能申报个税吗
老师其他应付款去年挂错人名,是同一个人很多比,怎么样快速调整过来
老师我们的发票外地项目全部已经开完了,是不是外管证就可以注销了
请问股东参与公司管理投了一半公司送一半这个送的股份要做分录吗?
请问老师,水电费无法区分是生产用还是办公用,那在成本核算上以什么方法分摊一下呢?
汇算清缴时发现主营业务收入挂成库存商品,做了纳税调增,年度财务报表需要按调整后申报吗?
一家中企业一个总账会计一个财务经理和一个出纳合理吗
老师,我们是酒店行业的,购买客房电视、空调遥控器的电池,是计入销售费用还是主营业务成本?计入哪个科目比较合适?
A公司在2025年5月在财务软件上建账,但A公司实际运营了6年,我现在9月要做5月和6月和7月的应付薪酬,是不是就不用计提这一步了?直接发放吗?能把分录列一下吗
转出的这一部分税额是不是下个月申报的时候需要补税?
是的,本月红冲,下月申报转出就行