电子税务局22-24年有酒店专票，现在想用进项怎么做账呢？

主要是也不知道 当时有没有报销，借方 进项 贷方营业外吗

就是我那样做账就行

在电子税务局找的票。其他应付款 没有对应的人。有什么税务风险吗

那个就是虚开发票，不建议做账了

我查了一下帐 之前报销 没有用进项 冲了费用 进项就能用。有一部分 不清楚情况，就不建议做了吗

是的，虚开的发票不能做账，查到就是起码1万的罚款

人事上说，有部分发票 是老板出差开的住宿费，没有报销。能用吗。24年的

已经过期了，没法查明真实性，不建议报销了

好的，明白了