未开票收入列填写负数
一般纳税人申报增值税上个月部分收入按照未开具发票收入申报的,这个月把上个月未开具发票收入开出了发票,如何填写申报表?
老师您好,因为之前申报增值税的时候,暂估作为未开票收入已经申报了,累计未开票收入是340万,但是这个月开了100万,只暂估了80万,如果做进申报的话,就会变成这个月收入-20万,这样会不会太扎眼了,会被税务老师说啊?
如果我这个月申报了未开票收入 20万 下个月发票开了100万 包含上个月未开票20万 那我下个月申报时我报差额80万吗 如果这么报那我税控盘得数和申报的数不一致了怎么办
老师们好,我公司是一般纳税人,上月因有10万的未开票收入,在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入,然后本月开具了这个10万的发票,请问如何申报报表?谢谢
请问老师,上个月我申报增值税不开发票部分的收入,假如是100万,直接分录做主营业务收入,不做成本吗?这个月我把不开发票部分100万开给对方了,这个月我做收入了也要做成本吗
注册的小规模公司,主要是养殖业自产自销的,目前已经个税零报2个月了,后续按季度报其他税种,也都是零报,一直这样报,就算后续产值了,交易的都是个人,也不涉及开税票,税务局会查吗?
老师晚上好,收到24年个人所得税退税款,会计科目怎么做
董孝彬老师直接补写分录就行是吧!还用把资产负债表之前的金额先红冲了在从新做正确的分录
高新行业辅助账有模板吗?可以发一份吗?
你好,老师,饭店里面的帐一般都需要关注哪些科目啊?
老师,请问,做内账,涉及到公司社保跟个人社保和个税,我填利润表的时候工资是含社保和个税还是不含社保和个税呢?
老师,出口资格怎么撤销?需要联系哪个部门?
超市打的价值20000多的货柜,入固定资产还是低值易耗
请问假设公司进货一批边猪5000斤,总金额1万元拉回来分割成不同的部位,再进行出售,也会剩余部分数量和肉为库存,请问我怎么算出售部分的成本和剩余的库存成本
董孝彬老师直接补写分录就行是吧!
我填了负数,那和主表的一开票收入抵消了,都是0了
是的,和主表的一开票收入抵消了,都是0
那怎么本年累计也减少了呢?
本年累计不会减少
我填了负数确实就减少了,是不是系统会自动转到已开票收入,不需要减
负数收入会减少,但开票收入会增加,不会增加总收入