Q
请问前3年都是亏损，本月有销售收入计提所得税1万元，在申报可以你补以前年度的，没有交，那账务中要计提所得税吗？
2025-10-15 11:14
2025-10-15 11:14
你好这个不需要做计提
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#提问#老师，在2020年9月季报所得税时，我们弥补了去年的亏损3000元之后还需缴纳2900元所得税，当时也计提了所得税2900，并且选择延期到2021年1月缴纳；现在到了12月底，在所得税报表中又弥补一次去年的3000元亏损，弥补以后还需缴纳所得税3万，那么这笔应交的3万所得税是不是包含了之前计提的2900元？12月的计提所得税额是3万还是3万减去2900元后的余额？
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12月盈利1万要交所得税，但是有以前年度亏损3万，可以补亏，我在12月应该计提所得税吗？
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老师，我们企业2020年亏损460多万，今年1至2月份都有盈利，我想问第一季度申报所得税会不会先弥补以前的亏损，我现在要不要计提所得税，我担心现在计提了，到时候申报的时候弥补以前亏损了不用交税了，我又计提了到时候还是麻烦
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1月份公司有利润，财务软件自动计提拉所得税费用，2月3月都是亏损的，总体第一季度亏损的，现3月做账可以把之前计提的所得税冲销吗？要怎么做分录？之前1月是 借 所得税费用 贷应交税费～应交所得税
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请问老师，6月份盈利1万元，且有可弥补的以前年度亏损，6月就不用计提所得税了，是吗？
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