老师，我想请问下，第一个问题：我们一般纳税人，销项税额10万，进项税额是5万！！！那增值税是不是要交5万？！！！ 第二个问题是，每年这个退税！退的是企业所得税还是增值税呀？
您好，第一个问题是5万，第二个问题，退税是增值税
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老师，我先问下我每个月的进项税额和销售税额最后是要转到未交增值税吗？留底的在哪个科目体现，比如我2月留底5万，我是在未交增值税-5万吗
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增值税的问题。我们企业进项税额借方余额累计了40万。销项每个月清干净。分录就是第一张图片。这样做的话，进项税额期末余额是不是体现的留抵进项金额。期末余额就是第二张表。请问这样操作是对的吗？
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老师，我一直没搞明白，留抵退税这个问题，比如说我有12万的留抵税额申请退税，国家到了5月退还给公司了，哪5月我公司开出15万的销项税额，5月只有2万的进项税额，是不是交增值税15-2万=13万呀
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现在存在一个问题我们公司进项税额是10要销项税额是2万原本这个月不用交季度企业所得税但是税务局为了避免退税，做了假的未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么弄
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老师好，一般纳税人，8月销项税是10万，进项税是12万，表示这个月不用交增值税。增值税申报表中，第11行销项税额为10万，第12行进项税为12万，第35行本期应补税额显示0，正确吗？谢谢！
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汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
粤公网安备 44030002003870号
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那这个增值税怎么退？有个标准吗
每年汇算清缴的时候退增值税是吗？
这个的话，需要看是否进项大于销项，这个是看要求的
如果进项小于销项那就是没得退是这个意思是吗
嗯对，是这意思的了
老师那是不是每个月我的进项都大于销项1万的税额，那是不是每个月都可以申请退1万的税额？
不是，退税一般是年底的
也就是说公历12月15号以后！！！打个比方总结下本年全年进项如果大于全年销项，合计金额是5万，那这个5万就可以申请退回是吧
是的，这个理解是没错的
好的，谢谢你老师
不客气的祝您开心