老师，我想请问下，第一个问题：我们一般纳税人，销项税额10万，进项税额是5万！！！那增值税是不是要交5万？！！！ 第二个问题是，每年这个退税！退的是企业所得税还是增值税呀？
您好，第一个问题是5万，第二个问题，退税是增值税
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请问老师，第一个问题比如小规模异地项目一个季度收入40万，本地收入10万，只要预交40万得增值税吧，剩余10万申报增值税的时候再缴纳，第二个问题项目地收入20万，本地收入30万，也得预交吧，以为合并超了30万，这个也是只预交20万，然后申报增值税是再缴纳剩余30万的增值税，还是20+30万一并在申报增值税是缴纳到本地
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增值税的问题。我们企业进项税额借方余额累计了40万。销项每个月清干净。分录就是第一张图片。这样做的话，进项税额期末余额是不是体现的留抵进项金额。期末余额就是第二张表。请问这样操作是对的吗？
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老师，我一直没搞明白，留抵退税这个问题，比如说我有12万的留抵税额申请退税，国家到了5月退还给公司了，哪5月我公司开出15万的销项税额，5月只有2万的进项税额，是不是交增值税15-2万=13万呀
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老师好，一般纳税人，8月销项税是10万，进项税是12万，表示这个月不用交增值税。增值税申报表中，第11行销项税额为10万，第12行进项税为12万，第35行本期应补税额显示0，正确吗？谢谢！
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老师您好！麻烦请教个问题。我是房地产企业的会计，有一笔会计分录麻烦指教一下。房地产企业每个月都必须预交增值税和土地增值税。这个月我们做了营业收入1千800多万，销项税额是160多万，进项税额是40多万，销项税额减去进项税额以后的交120多万的增值税。企业用每个月预交的增值税低掉了120万，这个分录怎么做？
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老师，一般纳税人每年汇算清缴的时候退税，退的是企业所得税吗
粤公网安备 44030002003870号
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那这个增值税怎么退？有个标准吗
每年汇算清缴的时候退增值税是吗？
这个的话，需要看是否进项大于销项，这个是看要求的
如果进项小于销项那就是没得退是这个意思是吗
嗯对，是这意思的了
老师那是不是每个月我的进项都大于销项1万的税额，那是不是每个月都可以申请退1万的税额？
不是，退税一般是年底的
也就是说公历12月15号以后！！！打个比方总结下本年全年进项如果大于全年销项，合计金额是5万，那这个5万就可以申请退回是吧
是的，这个理解是没错的
好的，谢谢你老师