你好,加计抵减的增值税收入是做在12月

老师好,我们公司享受了一般纳税人加计抵减10%的政策,12月份使用加计抵减额10236元抵减了增值税,12月底需要计提吗,1月缴纳增值税时会计分录如何做?谢谢!
12月增值税销项-增值税进项的金额,正好可以使用加计抵减,这个加计抵减的税额,分录做营业外收入,是放到12月份还是下一年的1月份
老师您好,我在12月份申报增值税的时候计提了12月份的未开票收入了,1月份已经把12月的收入票开出来,是不是要在这个月申报的时候调减掉,怎么填申报表呢
甲公司是酒店企业一般纳税人企业,提供主营住宿,2023年符合生活性服务业加计抵减,2023年12月加计抵减有1万元结余,到了2024年2月申报1月增值税的时候该加计抵减打余额能否使用抵减1月的增值税呢?
增值税加计抵减政策是什么时候申报?每月 还是每季度 还是次年1月份申报上年12月份的时候申报
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
这部分收入用交所得税吗
要,这部分收入用交所得税。
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!