老师，就是我们12月底，红冲了一张一月份开普票，第四季度我们开发票没超过30要，就只开专票，专票要交税哟，普票没开但是又红冲一张普票，导致普票开票额和税额为负数，我看了第一季度开票也没超30万，普票享受了没交增值税，现在第四季度普票是负数，是不是我就不能和专票负数抵。
对的，是的，不可以。你这个普通发票应该在第10行里面填写
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我公司是小规模纳税人，在第一季度的时候开了专票，已经交了税，在第二季度时候把这个专票冲红开了负数发票20万，然后相应的开了普票正数发票20万，那在第二季度的销售额:普票销售额390000-专票负数销售额200000=190000，这个季度的销售额应该是享受免征增值税的吧，不会因为是普票的销售额是39万超过了就不能享受吧
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请问个体户把普票开成专票了 是第四季度的 红冲是一月份红冲了 税务打电话更正申报 开票金额没有超过30万元 还要交税吗
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小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表，但第一季度增值税报表带出数据没变，没有退税数据出现依然要缴税，如何处理？
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像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？
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像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？红字发票还能退？
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好的，老师
不用客气，工作愉快
老师，现在系统弹出来数据是只交专票产生的，我看金额无误，但是我申报申报不了，说普票数据不对，是不是需要去第一季度更正申报。
你是在几月份红冲的？是12月份吗
嗯嗯，12月红冲的，老师
就应该在这个月红冲，它不影响你二五年第一季度 你看一下能忽略提交吧
他写是强制类
也不知道有没有影响
没有影响，只要你金额填写的没有问题就行
好的，老师
不用客气，工作愉快