还是一样的,普票填在普票栏,专票填写在第2行

老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,我们是小规模纳税人,现在报4—6月份季报,开专票不含税14851.49元一张,税费148.51元,开红字发票普票不含税—2653.47元,税额—26.53元,红冲上个季度的一张发票,我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据,但是提示这个,正确的咋么填,哪里出错了?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表,但第一季度增值税报表带出数据没变,没有退税数据出现依然要缴税,如何处理?
老师好!我在10月份时开了一张增值税专票30万,后面在12月时,这个服务取消了,开了冲红的发票,但忘了确认,税务局把这张冲红的发票作废了。那现在我报第四季度的增值税,是不是先把这30万的专票税先交了,下个季度在申请退回来?
请问这个是什么意思,我第3季度开了一张普票, 16386.14不含税。,然后第4季度把它冲红,重新开过一张增值税专用发票16386.14不含税,这个是哪里填写错误了吗?
老师,公司开建筑服务*劳务费出去,别个个体户开加工服务*劳务费,进来可以吗
老师,如果有个跨境电商公司,他有个外币账户,里面有1000美元目前没有任何收入和支出,之前有一笔利息收入,后面好几个月都没有数据,我需要每个月给他做调汇吗?调汇的会计分录怎么做呢
一般纳税人公司可以只有一位法人,法人100%持股吗?
我们是人力资源公司给别的公司提供装车业务,别的公司给我们上人,要签合同,他们给我们开什么发票?我们签什么合同合适?
麻烦问下一般常说持股一家公司,比如说A持股B公司,在A账面上体现的是长期股权投资,在B公司账面上体现的是实收资本是吗?
你好,我想问一下,我2026年1月份办理了股权转让,填写的报表是12月份的,我现在我发现12月份的报表有错误,修改了,我年报的时候报的是另外的报表有影响吗?
老师你好,我有一个疑问,我们这是属于制造业,我要写记账凭证,可是那个社保明细,我不知道在哪里打印出来,我们这个公司之前是第1个老板的,法人也是第1个老板,现在有我们这个老板给租过来了,法人还是前老板的,前老板的社保也是由我们公司给他交的,还有我们自己公司里人员社保,我这个在记账凭证里怎么写,求指教
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
汇算清缴业务招待费如何填写
春节节假日,工资怎么算?按几倍