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用友u8中期初余额应收个人款往来明细中部门与人员不一致是为什么 具体怎么操作

74 2020-05-23 17:16
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齐红|官方答疑老师

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期初余额录入属于使用了辅助项的科目是双击科目行,然后增行,录入辅助余额,录入一行后再点增行录入下一个。你注意需要把第二行自动带出的部门档案先删了再选人员。另外在人员档案里需要勾选“是否业务员” 在人员档案中人员必须有所属部门,如果人员所属部门发生变化了,修改人员档案时系统会提示是否调整总账的部门信息。选否的话你查账表的话原来的余额还是在原有的部门,新的发生在新的部门,同一个人员就可能有两个余额了。 注意:客户、供应商、个人往来为了后续可以使用往来两清,除了辅助余额,还要求录入辅助明细,如果没录辅助明细就会出现对账不平。一般建议先录入辅助明细,然后再自动汇总辅助余额,

2020-05-23 17:34
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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