请问老师，供应商做技术开发，现在我们付款了对方这几个月都不能开票，说被限制了。请问还有五万进项税我不能抵，本月有增值税但没进项可以抵扣，导致后面没业务的话，她后面补开给我们的发票该怎么处理？后面如果一直没销项或者业务了，进账一直挂着？我看增量留底退税要求也挺严格，而且只能退60％。我都是收到发票才勾选进项发票

请问老师，供应商做技术开发，现在我们付款了对方这几个月都不能开票，说被限制了。请问还有五万进项税我不能抵，本月有增值税但没进项可以抵扣，导致后面没业务的话，她后面补开给我们的发票该怎么处理？后面如果一直没销项或者业务了，进账一直挂着？我看增量留底退税要求也挺严格，而且只能退60％。我都是收到发票才勾选进项发票

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

老师，我们11月收到预付的供应商开的发票，已认证，并记账，借成本、进项税，贷预付款，12月对方开了红字，原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后，如何做分录？记进项税转出吗？如果进项税转出是正数还是负数？我成本也做负的，没法平账了。还有，在报税时，进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出，做进项税负数的话，那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致，请问怎么办

老师好，对税务这方面不是很了解，想请假一下。我们公司近两年都处于亏损状态，但是会计却每年都要交大量税款。她的解释是前十年一直遗留下来的问题，以前的进项发票可以一直抵扣，将第二年的都抵扣完了，现在业务少了，就显露出问题了。就要缴纳大量税金。请帮我看一下她说的有没道理。实在搞不明白。谢谢，以前年度发票没有要求只能抵扣当年或者只能报销当年的发票吗？

我6月开了一家公司，因为不懂财务，7月8月开了很多发票出去（真实业务），但进项发票我不懂，也没问供应商要，所以没多少进项发票进来，7月8月合起来要交80多万的税。国税电话打来我才知道原来是要进项发票抵扣的。昨天一家代理记账公司找到我，在我们县城还是小有名气的，说叫我们找他代理，问我进项发票能不能取进来的，我问了供应商，都是可以提供的，因为7月8月我不懂没问他们要，所以就先没开给我。然后代理记账的人说，以后进项发票取进来，拿来抵7月8月的税款。我自己上网查了一下，就算9月取进来足够的进项，也没法抵以前的税款了。但代理记账老板信誓旦旦的说她有办法的，有认识的人。请问是可以税务局内部操作的么？我怕被骗钱。