老师 缴纳员工养老保险和医疗保险怎么做 ，之前没有在工资表里体现 ，也没计提。麻烦老师写下分录 ，写清楚点哈
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
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老师好，比如这个员工工资是3000.单位承担的社保是200.个人承担的社保是100. 麻烦老师给我写下计提的分录和发放工资的分录，把金额也写出来，我现在有点搞不清应发工资，谢谢
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老师 缴纳员工养老保险和医疗保险怎么做 ，之前没有在工资表里体现 ，也没计提。麻烦老师写下分录 ，写清楚点哈
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怎么查看，单位医疗保险和生育险的，百分比比率啊去哪里查看？之前会计换工作了就留下一个表格，但是没有写税率是多少？？？麻烦税务大神看下，现在老板要看，具体的数字，每个保险的比例
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老师您好，请问公司代扣代缴的养老医疗保险要怎样做分录，比如公司是10月发9月的工资, 9月工资表里有代扣代缴的8月的医疗养老保险费，但是9月还要代交9月的保险，然后到10月的工资里面在扣除9月的代缴的保险费，我一直理不清楚分录，请老师详细的列个分录给我参考下，谢谢老师！我是新手
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老师好！每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗？如果计提，分录怎么做？我以前没有计提，都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况，因为公司没钱，有2个月没有交保险，这样的话，不是影响预交企业所得税了吗，所以，请教一下应该怎么处理。
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老师，我想问几个问题，1.工地上出现了人员伤亡，公司赔了100万，这个能抵哪些税呢？2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费，又应该怎么记账，需要报个税吗？怎么做才能抵税，抵税又抵扣哪些税呢？
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1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜，发票应该怎么开
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企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
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一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目，村集体合作社，需要公司给提供一套项目账，如何做账？是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗？
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老师你好！问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报，申报工资有扣除个人社保需要加上去吗？老师指导一下
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老师晚上好，预收款项24年漏确认收货，年报时收入已调增，已缴纳所得税，25年账务上调整分录：借预收账款。 贷未分配利润，导致25年利润增长，这样会不会重复缴纳所得税呢老师
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我们公司帮员工买的社保是单建的，单位负担949.98，个人负担417.8，其有一个员工买的是统筹的，公司负担1034.82，个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理？？ 缴纳社保： 借：管理费用-社保费 1034.82借：其他应收款 949.98 借：银行存款 1507.77
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老师，参保金的上年在职职工人数怎么填
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我们公司帮员工买的社保是单建的，单位负担949.98，个人负担417.8，其有一个员工买的是统筹的，公司负担1034.82，个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理？？
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老师，母公司投资子公司，母公司欠债，子公司需要一起清偿吗？
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老师 公积金呢
老师 可以不计提吗？我直接做缴纳那一部分可以么？
计提的金额是单位加个人的合计金额吗？
公积金和社保是一块的，你做的时候分开列就行，一前一后就行了
老师 可以不计提吗？我直接做缴纳那一部分可以么？ 计提的金额是单位加个人的合计金额吗？
老师 这个其他应收款我可以设置成谁的明细科目呢
这个就是员工的，也可以用其他应付
但是后面他要有核算单位 这个单位可以设置成什么
这个就是员工，不是单位