老师 缴纳员工养老保险和医疗保险怎么做 ，之前没有在工资表里体现 ，也没计提。麻烦老师写下分录 ，写清楚点哈
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
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老师好，比如这个员工工资是3000.单位承担的社保是200.个人承担的社保是100. 麻烦老师给我写下计提的分录和发放工资的分录，把金额也写出来，我现在有点搞不清应发工资，谢谢
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老师 缴纳员工养老保险和医疗保险怎么做 ，之前没有在工资表里体现 ，也没计提。麻烦老师写下分录 ，写清楚点哈
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怎么查看，单位医疗保险和生育险的，百分比比率啊去哪里查看？之前会计换工作了就留下一个表格，但是没有写税率是多少？？？麻烦税务大神看下，现在老板要看，具体的数字，每个保险的比例
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老师您好，请问公司代扣代缴的养老医疗保险要怎样做分录，比如公司是10月发9月的工资, 9月工资表里有代扣代缴的8月的医疗养老保险费，但是9月还要代交9月的保险，然后到10月的工资里面在扣除9月的代缴的保险费，我一直理不清楚分录，请老师详细的列个分录给我参考下，谢谢老师！我是新手
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老师好！每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗？如果计提，分录怎么做？我以前没有计提，都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况，因为公司没钱，有2个月没有交保险，这样的话，不是影响预交企业所得税了吗，所以，请教一下应该怎么处理。
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老师，我是一般人小准则，24年8月开具普通发票，后因业务变更经营主体，26年2月冲红24年8月开具的普票，改开专票，导致26年2月普票为负数，这种情况申报增值税时，能申报吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 公积金呢
老师 可以不计提吗？我直接做缴纳那一部分可以么？
计提的金额是单位加个人的合计金额吗？
公积金和社保是一块的，你做的时候分开列就行，一前一后就行了
老师 可以不计提吗？我直接做缴纳那一部分可以么？ 计提的金额是单位加个人的合计金额吗？
老师 这个其他应收款我可以设置成谁的明细科目呢
这个就是员工的，也可以用其他应付
但是后面他要有核算单位 这个单位可以设置成什么
这个就是员工，不是单位