老师我有两套货9月份已经销售出去了，销售增值税专用发票也开给客户了，我的进项没有到，我要怎么做。
借应收 贷主营业务收入 应交增值税，暂估，借库存商品 贷应付账款暂估款，借主营 业务成本贷库存商品
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老师我有两套货9月份已经销售出去了，销售增值税专用发票也开给客户了，我的进项没有到，我要怎么做。
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老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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老师，我想问问，9月份的我们开出的，客户在9月份抵扣了，然后客户开了负数发票给我们，我们已经打印发票出来了，那我申报增值税的时候，这张负数发票也要填入销项发票里面吗？
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老师，我10月份销售的货物没有开票，我做收入了，11月份客户要求开票，那我10月申报已经申报未开票收入，11月份我开了发票，我怎么报税申报呢
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，老师，款是已付了21000，这两套的进价一共是1100
借应收 贷主营业务收入 应交增值税，暂估，借库存商品 1100贷应付账款暂估款1100，借主营业务成本1100贷库存商品1100 付款做借应付账款供应商 21000 贷银行21000 挂明细不一样
好的老师，这月报税到几号
这个是截止到23号这个
好的谢谢老师
好的，我先回复别的学员了
好的好的
让为这边先结束哈，谢谢