老师，如果我公司是一般纳税人，现在出租办公楼给别家公司用，给对方开了5%的租金发票，租金发票未税金额6000，税额是300，请问这个分录怎么做？ 怎么计提房租增值税的附加税

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• 老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗

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